| C.I.G. |
Oggetto |
Scelta Contraente |
Aggiudicatario |
Importo di aggiudicazione |
Importo liquidato |
Partecipanti |
Data Inizio |
Data Ultimazione |
| Z0235CCBD |
Liquidazione fattura doc. n. 8z00119441 del 10/03/2022 relativa alle spese telefoniche primaria Cambiago |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00488410010 TIM S.p.A. |
140.00 |
140.00 |
|
2022-03-29 |
|
| Z4035FEE1 |
Acquisto n. 1 tavoletta grafometrica nell'ambito del PON "Digital Board: " Codice Progetto 13.1.2A-FESRPON-2021-500 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01818840439 MADISOFT S.p.A. |
500.00 |
500.00 |
- 01818840439 MADISOFT S.p.A.
|
2022-04-26 |
2022-06-27 |
| ZE337A099 |
Liquidazione fattura relativa all'incarico di RSPP a.s. 2022/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
VLLLRT84P15C523X VILLA ALBERTO |
1500.00 |
0.00 |
- VLLLRT84P15C523X VILLA ALBERTO
|
2022-10-31 |
|
| 9081384327 |
Liquidazione fattura relativa all'acquisto di smart borad per i plessi delle primarie di Cambiago e Gessate in merito al pon Azione 13.1.2A FESRPON-LO-2021-500 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02229390600 2 WARE SRL |
60962.02 |
60962.02 |
|
2022-03-29 |
2022-06-07 |
| 9218445577 |
Liquidazione fattura relativa al cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici nell'ambito dell'Azione 13.1.1A - FESRPON-Lo-2021-106 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
05984131218 PROGRESS SRL |
82218.00 |
82218.00 |
|
2022-05-12 |
2022-10-19 |
| Z0438995F9 |
B. O. N. 82/2022 ACQUISTO MATERIALE IGIENICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
06365451217 F.M.C. GROUP SRL |
1045.00 |
0.00 |
- 06365451217 F.M.C. GROUP SRL
|
2022-11-15 |
2022-12-31 |
| Z05364F314 |
Liquidazione fattura doc. n. 957/01 del 24/06/2022 nell'ambito di un'attivitą assistita con l'asino infanzia Gessate |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02961270168 ELLEPIKAPPA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS |
220.00 |
220.00 |
- 02961270168 ELLEPIKAPPA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
|
2022-07-18 |
2022-12-31 |
| Z0636EC44A |
Liquidazione fattura per acquisto banchi modulari per la realizzazione di n. 2 laboratori presso le scuole primarie - ex art. 58 comma 4 DL. 73/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02029130693 VASTARREDO SRL |
4190.00 |
4180.00 |
- 02029130693 VASTARREDO SRL
|
2022-06-28 |
2022-08-25 |
| Z06381C65B |
Liquidazione fattura doc. n. 8z00580291 del 10/09/2022 relativa al bimestre luglio agosto 2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00488410010 TIM S.p.A. |
140.00 |
140.00 |
|
2022-10-11 |
2022-12-31 |
| Z0E391157C |
USCITA DEL29/05/2023 CLASSI SECONDE PRIMARIA CAMBIAGO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01223970334 PASSATO E FUTURO S.R.L. |
1189.00 |
0.00 |
- 01223970334 PASSATO E FUTURO S.R.L.
|
2022-12-13 |
|
| Z1135DE072 |
Liquidazione fatture doc. n. 00009PK E 000010PK DEL 06/04/2022 relativa all'accesso per visita Rocco Borromeo |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
07040700150 SAG S.r.l. |
1689.50 |
1689.50 |
|
2022-04-26 |
2022-12-31 |
| Z133698E5F |
Liquidazione fattura doc.n. 02096/22 del 30/06/2022 relativa all'abbonamento Amministrare la Scuola 2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
07009890018 EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. |
80.00 |
80.00 |
- 07009890018 EUROEDIZIONI TORINO S.R.L.
|
2022-06-08 |
2022-12-31 |
| Z1A357F711 |
Liquidazione fattura doc. n. 70/001 del 06/05/2022 relativa all'uscita didattica del 05/05/2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
91049410169 ASSOCIAZIONE CRESPI D'ADDA |
570.00 |
570.00 |
- 91049410169 ASSOCIAZIONE CRESPI D'ADDA
|
2022-05-23 |
2022-08-31 |
| Z1C35A963F |
Liquidazione fattura doc. n. 324/EL del 22/03/2022 relativa all'uscita didattica presso il museo di storia naturale di Milano del 12 e 17 maggio 2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03174750277 Societą Cooperativa Culture |
410.00 |
410.00 |
- 03174750277 Societą Cooperativa Culture
|
2022-04-11 |
2022-08-31 |
| Z203686EBD |
Liquidazione fattura doc. n. 8Z00253928 del 12/05/2022 relativa al bimestre marzo/aprile 2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00488410010 TIM S.p.A. |
140.00 |
140.00 |
|
2022-05-23 |
2022-05-31 |
| Z243529834 |
Liquidazione fattura doc. n. 160/E del 22/02/2022 reativa all'acquisto di mascheine FFP2 ex art 58 comma 4 DL73/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03178310755 BLU MAPUL SRL |
1060.00 |
1060.00 |
- 03178310755 BLU MAPUL SRL
|
2022-03-04 |
2022-12-31 |
| Z2437BFD1C |
Liquidazione fattura relativa al Progetto "Europa in Classe" cl. 4^ e 5^ scuola primaria di Cambiago - Diritto allo studio a.s. 21/22 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
04233930652 EDUCO SCARL SOC. COOP. SOCIALE A R.L. |
22806.00 |
0.00 |
- 04233930652 EDUCO SCARL SOC. COOP. SOCIALE A R.L.
|
2022-10-14 |
|
| Z2438EC459 |
RAPPRESENTAZIONE TEATRALE DEL 21/12/2022 CLASSI PRIME PRIMARIA GESSATE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
08394320967 SMART SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE |
518.18 |
0.00 |
- 08394320967 SMART SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE
|
2022-12-05 |
|
| Z2F350336F |
Pagamento bolli e spese |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00799960158 INTESA SAN PAOLO |
38.75 |
38.75 |
- 00799960158 INTESA SAN PAOLO
|
2022-01-31 |
2022-12-31 |
| Z2F36E23C2 |
Liquidazione fattura doc. n. 496/PA del 22/06/2022 relativa all'attestato di certificazione prof.ssa Longaretti |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
05805441218 CERTIPASS |
20.49 |
20.49 |
|
2022-06-27 |
2022-12-31 |
| Z2F38D975E |
Pagamento fattura relativa all'uscita didattica delle cl. 3 scuola secondaria di Gessate 13/01/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
80101550152 FONDAZIONE ISTITUTO DEI CIECHI DI MILANO |
972.00 |
972.00 |
- 80101550152 FONDAZIONE ISTITUTO DEI CIECHI DI MILANO
|
2022-12-16 |
2023-01-10 |
| Z31364826B |
Liqiquidazione fattura doc. n. 17/22 del 31/05/2022 relativa alla visita guidata delle classi prime della secondaria di Gessate |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01000870194 ASSOCIAZIONE PROLOCO SONCINO |
741.72 |
741.72 |
- 01000870194 ASSOCIAZIONE PROLOCO SONCINO
|
2022-06-07 |
2022-06-30 |
| Z33353F464 |
Liquidazione fattura doc. n. E101 del 30/03/2022 relativa all'acquisto di placche pediatriche per defibrillatore |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02367210735 MEDVET S.R.L. |
105.38 |
105.38 |
- 02367210735 MEDVET S.R.L.
|
2022-04-11 |
2022-12-31 |
| Z3335BAC09 |
Liquidazione fattura doc. n. 2022 75/F del 05/07/2022 relativa al progetto affettivitą cl. 5 primaria Cambiago - Diritto allo Studio Cambiago a.s. 21/22 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
91581890158 Fondazione Centro per la famiglia Cardinal Carlo M |
600.00 |
600.00 |
- 91581890158 Fondazione Centro per la famiglia Cardinal Carlo M
|
2022-07-18 |
2022-12-31 |
| Z35362BA99 |
Liquidazione nota spese del 29/04/2022 relativa agli ingressi per visita n. 85067/1-2 del 29/04/2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
84001330178 FONDAZIONE UGO DA COMO |
617.00 |
617.00 |
- 84001330178 FONDAZIONE UGO DA COMO
|
2022-05-10 |
2022-12-31 |
| Z35383ED4D |
Liquidazione fattura relativa all'attivazione di n. 1 corso online |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
05805441218 CERTIPASS |
150.00 |
150.00 |
|
2022-11-09 |
2022-12-31 |
| Z3636157F0 |
Liquidazione fattura doc. n. 39 del 05/05/2022 relativo alla visita guidata al Castello Sforzesco |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
12483950155 OPERA d'ARTE |
648.00 |
648.00 |
|
2022-05-10 |
2022-12-31 |
| Z37345CAB7 |
Liquidazione fatture doc. n. V3-15700 e V315701 del 13/05/22 relative all'acquisto di materiale di facile consumo per scuole secondarie di I grado Gessate e Cambiago |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.r.l. |
258.53 |
258.53 |
- 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.r.l.
|
2022-05-23 |
2022-10-11 |
| Z38362370B |
B. O. N. 39/2022 ACQUISTO CAPPELLINI PERSONALIZZATI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
08009400964 LAM s.r.l. |
384.50 |
0.00 |
|
2022-04-27 |
2022-12-31 |
| Z3A35E245D |
Liquidazione fattura doc. n. 4/2022/PA del 29/04/2022 relativa all'uscita del 29/04/2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03228790162 PARCO AVVENTURA TORRE BOLDONE SRL |
1194.54 |
1194.54 |
- 03228790162 PARCO AVVENTURA TORRE BOLDONE SRL
|
2022-05-10 |
2022-06-30 |
| Z3B3648EEB |
USCITA DEL 16/05/2022 A CASSINA DE' PECCHI CLASSI TERZE SECONDARIA DI CAMBIAGO. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
960.00 |
0.00 |
|
2022-05-05 |
2022-12-31 |
| Z43365F9E3 |
Liquidazione fattura doc. n. 13/PA del 07/06/2022 relativa all'acquisto di materiale per aula alunni DVA primaria di Cambiago |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FRSSFN68T47L219A FARSELLA STEFANIA |
583.20 |
583.20 |
- FRSSFN68T47L219A FARSELLA STEFANIA
|
2022-06-17 |
2022-12-31 |
| Z473908603 |
USCITE DEL 29 E 31 MARZO A MILANO MUSEO LEONARDO DA VINCI MILANO CLASSI SECONDE PRIMARIA GESSATE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
80068370156 MUSEO SCIENZA E TECNOLOGIA |
755.50 |
0.00 |
- 80068370156 MUSEO SCIENZA E TECNOLOGIA
|
2022-12-12 |
|
| Z4A363BE33 |
Liquidazione fattura doc. n. FATTPA 21_22 del 04/05/2022 relativa all'uscita del 11/05/2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
94053710151 ART-U ASSOCIAZIOANE CULTURALE |
375.00 |
375.00 |
- 94053710151 ART-U ASSOCIAZIOANE CULTURALE
|
2022-05-23 |
2022-06-30 |
| Z4C38E944D |
USCITE DELL'1 E 2 FEBBRAIO 2023 A BREMBATE "LA TORRE DEL SOLE" CLASSI QUINTE PRIMARIA DI GESSATE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03397300165 POLISPORTIVA BREMBATE SOPRA |
618.03 |
0.00 |
- 03397300165 POLISPORTIVA BREMBATE SOPRA
|
2022-12-02 |
|
| Z4E36A3845 |
Liquidazione fattura doc. n. 2022-V4-2200054 del 22/06/2022 relativa all'acquisto di toner per stampanti di segreteria |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02162260968 SILCOPY S.R.L. |
195.00 |
195.00 |
- 02162260968 SILCOPY S.R.L.
|
2022-06-24 |
2022-12-31 |
| Z5136651FB |
Liquidazione fattura doc. n. V1 748/22 del 20/05/2022 relativa all'acquisto di cassette pronto soccorso per i plessi da utilizzare durante le uscite didattiche |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03400280164 EREDI DI BERETTA GIUSEPPE DI CARLO E C. SNC |
450.00 |
450.00 |
- 03400280164 EREDI DI BERETTA GIUSEPPE DI CARLO E C. SNC
|
2022-05-27 |
2022-12-31 |
| Z52357A904 |
Liquidazione fattura doc. n. 232/PA del 08/03/2022 relativa alrilaascio attestazione formazione EIPASS |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
05805441218 CERTIPASS |
20.49 |
20.49 |
|
2022-03-29 |
2022-12-31 |
| Z5236B24A9 |
Liquidazione fattura relativa alla fornitura di materiale igienico per i plessi ex art. 58 comma 4 D.L.73/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03345150167 DETERMASH GROUP S.r.l. |
4579.30 |
4579.30 |
- 03345150167 DETERMASH GROUP S.r.l.
|
2022-08-26 |
2022-12-12 |
| Z5339265C1 |
ACQUISTO MATERIALE DI PULIZA I.C. GESSATE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02544710961 SILMON EXECUTIVE S.R.L. |
3863.56 |
0.00 |
- 02544710961 SILMON EXECUTIVE S.R.L.
|
2022-12-16 |
|
| Z58388021C |
Liquidazione fattura per acquisto card EIPASS |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
05887401213 IFEP S.R.L. |
1050.00 |
0.00 |
|
2022-11-09 |
2022-12-31 |
| Z5838E7D10 |
LETTURE TEATRALIZZATE DEL 21/12 E 17/02 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
08394320967 SMART SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE |
850.00 |
0.00 |
- 08394320967 SMART SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE
|
2022-12-02 |
|
| Z6038EEEFE |
NOLEGGIO PULMANN PER USCITE DIDATTICHE A. S. 2022/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
07655560154 FUMAGALLI AUTOSERVIZI SRL |
21810.00 |
0.00 |
- 07655560154 FUMAGALLI AUTOSERVIZI SRL
|
2022-12-05 |
|
| Z6135AF166 |
Liquidazione fattura relativa all'acquisto di materiale pubblicitario per il progetto Azione 13.1.2A - FESRPON-LO-2021-500 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
08342310961 MORE MARKETING SRL |
297.02 |
297.02 |
- 08342310961 MORE MARKETING SRL
|
2022-03-29 |
2022-05-13 |
| Z61380617B |
Liquidazione fatture doc. n. 02689/2022-PA e 02707/2022-PA relative alle spese postali del mese di agosto e settembre 2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
09686460966 COMMERCIAL POST |
331.30 |
331.30 |
- 09686460966 COMMERCIAL POST
|
2022-10-11 |
2023-01-10 |
| Z613880198 |
Liquidazione fattura relativa all'assistenza informatica |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
04521930968 3S s.r.l Solution Services Systems |
2880.00 |
2880.00 |
- 04521930968 3S s.r.l Solution Services Systems
|
2022-11-16 |
2022-11-25 |
| Z6335287D9 |
Liquidazione fattura doc. n. V2/513540 del 25/02/2022 relativo all'acquisto di n. 7 Sfigmomanometro per i plessi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02044501001 ERREBIAN S.P.A. |
421.40 |
421.40 |
- 02044501001 ERREBIAN S.P.A.
|
2022-03-04 |
2022-12-31 |
| Z6B363B281 |
Liquidazione fattura doc. n. 12/PA del 03/05/2022 relativa all'uscita didattica delle cl. 4 del 06/05/2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02710470986 AMBIENTEPARCO |
691.00 |
691.00 |
- 02710470986 AMBIENTEPARCO
|
2022-05-23 |
2022-06-30 |
| Z7035C6037 |
Liquidazione fattura doc. n. 33 del 07/04/2022 relativa all'uscita didattica delle cl. 3 primaria di Cambiago |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01928420981 ARCHEOPARK S.R.L. |
933.00 |
933.00 |
- 01928420981 ARCHEOPARK S.R.L.
|
2022-04-12 |
2022-07-31 |
| Z723870F19 |
Medico competente anno 2022/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03052280967 CONSORZIO PER LO SVILUPPO DELLA MEDICINA OCCUPAZIO |
1900.00 |
0.00 |
- 03052280967 CONSORZIO PER LO SVILUPPO DELLA MEDICINA OCCUPAZIO
|
2022-12-16 |
|
| Z735FDA9D |
Liquidazione fattura doc. n. 11/PA del 17/05/2022 relativa all'uscita didattica delle classi prime della scuola primaria di Cambiago |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02604970166 AZIENDA AGRICOLA BARBENO DARIO |
616.00 |
616.00 |
- 02604970166 AZIENDA AGRICOLA BARBENO DARIO
|
2022-06-08 |
2022-07-31 |
| Z743669E16 |
Liquidazione fattura doc. n. 2737/PA del 05/09/2022 relativa al rinnovo software NUVOLa |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01818840439 MADISOFT S.p.A. |
1550.00 |
1550.00 |
- 01818840439 MADISOFT S.p.A.
|
2022-09-29 |
|
| Z7535D9669 |
lIQUIDAZIONE FATTURA DOC. N. fattpa 3_22 DEL 04/04/2022 RELATIVA ALL'USCITA DIDATTICA CLASSI QUINTE PRIMARIA CAMBIAGO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
11225450961 AGRIART SAS DI MARCO ANSELMO ROSSINI & C 94053710151 ART-U ASSOCIAZIOANE CULTURALE |
696.00 |
696.00 |
- 11225450961 AGRIART SAS DI MARCO ANSELMO ROSSINI & C
- 94053710151 ART-U ASSOCIAZIOANE CULTURALE
|
2022-04-12 |
2022-04-26 |
| Z793915B81 |
B. O. N. 96/2022 PROGETTO AFFETTIVITA' |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03052280967 CONSORZIO PER LO SVILUPPO DELLA MEDICINA OCCUPAZIO |
2100.37 |
0.00 |
- 03052280967 CONSORZIO PER LO SVILUPPO DELLA MEDICINA OCCUPAZIO
|
2022-12-14 |
|
| Z7A365A5AF |
Liquidazione fattura doc. n. 178 del 24/05/2022 relativa all'uscita didattica delle classi 5 della Primaria di Gessate |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03397300165 POLISPORTIVA BREMBATE SOPRA |
932.75 |
932.75 |
- 03397300165 POLISPORTIVA BREMBATE SOPRA
|
2022-06-08 |
2022-12-31 |
| Z7A3662525 |
Liquidazione fattura relativa all'acquisto di materiale informatico per uffici di segreteria nell'ambito del progetto azione 13.1.2A FESRPON-LO-2021-500 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
08883691217 GREEN INFORMATICA SRL |
4090.16 |
4090.16 |
- 08883691217 GREEN INFORMATICA SRL
|
2022-05-12 |
2022-05-27 |
| Z7F3623692 |
ACQUISTO CAPPELLINI QUALE GADGET PUBBLICITARIO PON "DIGITAL BOARD" CODICE PROGETTO 13,1,2A-FESRPON-2021-500 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
08009400964 LAM s.r.l. |
382.50 |
0.00 |
|
2022-04-26 |
2022-12-31 |
| Z8035A1C2B |
Liquidazione fattura doc. n. V3-10556 del 30/03/2022 relativo all'acquisto di materiale per progetto psicomotricitą scuola infanzia di Gessate - Diritto allo studio 21/22 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.r.l. |
351.69 |
351.69 |
- 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.r.l.
|
2022-04-12 |
2022-05-10 |
| Z813800037 |
Liquidazione fatture doc. n. 777PA e 778PA del 25/10/2022 relativo all'acquisto di sussidi per alunni dva delle classi prime delle primarie |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01744630367 AUXILIA DI PAOLO VACCARI E C. S.A.S. |
158.58 |
158.58 |
- 01744630367 AUXILIA DI PAOLO VACCARI E C. S.A.S.
|
2022-10-31 |
2022-12-31 |
| Z823908058 |
Pagamento fattura relativa al trasporto di n. 1 monitor con carrello da infanzia Gessate a primaria Cambiago |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
06934250967 SEMERARO TRASLOCHI S.R.L. |
270.00 |
270.00 |
- 06934250967 SEMERARO TRASLOCHI S.R.L.
|
2022-12-16 |
2023-01-10 |
| Z83378E501 |
Liquidazione fattura doc. n. 0000003676/PA del 27/09/2022 relativa all'acquisto del rinnovo firma digitale su NUVOLA Dirigente Scolastico |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01818840439 MADISOFT S.p.A. |
100.00 |
100.00 |
- 01818840439 MADISOFT S.p.A.
|
2022-09-29 |
2022-12-31 |
| Z8436DF609 |
Liquidazionw fattura per acquisto di n. 8 monitor interattivi e n. 1 stand per monitor - ex art. 58 comma 4 DL. 73/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02229390600 2WARE S.R.L. |
21229.00 |
21229.00 |
|
2022-07-14 |
2022-12-12 |
| Z8535B139D |
Liquidazione fattura doc. n. 100/01 del 30/03/2022 relativa all'acquisto di n. firewall per ufficio di segreteria |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
04521930968 3S s.r.l Solution Services Systems |
185.00 |
185.00 |
- 04521930968 3S s.r.l Solution Services Systems
|
2022-04-11 |
2022-12-31 |
| Z8636B8FD2 |
Liquidazione ricevuta n. 91/22 del 08/06/2022 relativo al servizio autoambulanza per la giornata sportiva del 01/06/2022 scuola secondaria di Gessate |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
04078580158 VOS GORGONZOLA |
275.00 |
275.00 |
- 04078580158 VOS GORGONZOLA
|
2022-06-08 |
2022-12-31 |
| Z8A366E3BF |
Liquidazione fatura doc. n. FATTPA 28_22 del 19/05/2022 relativa alle uscita didattica classi scuola secondaria |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
94053710151 ART-U ASSOCIAZIOANE CULTURALE |
1118.00 |
1118.00 |
- 94053710151 ART-U ASSOCIAZIOANE CULTURALE
|
2022-05-27 |
2022-12-31 |
| Z8A37EC9DF |
Liquidazione fattura relativa alla fornitura di mobili per ufficio di segreteria |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
91546530154 LYRECO ITALIA Srl |
880.66 |
880.66 |
- 91546530154 LYRECO ITALIA Srl
|
2022-10-31 |
2022-11-07 |
| Z8C385A66E |
Liquidazione fattura relativa all'acquisto di materiale per la palestra della scuola primaria di Cambiago - Diritto allo studio a.s.21/22 Cambiago |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.r.l. |
991.11 |
486.19 |
- 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.r.l.
|
2022-10-31 |
2022-11-16 |
| Z9138E11DE |
USCITE CRESPI D'ADDA CLASSI TERZE SECONDARIA DI GESSATE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
91049410169 ASSOCIAZIONE CRESPI D'ADDA |
1140.00 |
0.00 |
- 91049410169 ASSOCIAZIONE CRESPI D'ADDA
|
2022-12-01 |
|
| Z9139192FF |
USCITE DEL 20 E 31 MARZO A TORINO MUSEO DEL CINEMA CLASSI TERZE SECONDARIA CAMBIAGO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
06407440012 MUSEO NAZIONALE DEL CINEMA |
800.00 |
0.00 |
- 06407440012 MUSEO NAZIONALE DEL CINEMA
|
2022-12-14 |
|
| Z9235B6C6B |
Liquidazione fattura doc. n. 1710/P del 31/03/2022 relativo all'acquisto materiale per allestimento aula alunni DVA primaria di Cambiago |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
04715400729 GRUPPO GIODICART S.R.L. |
676.76 |
676.76 |
- 04715400729 GRUPPO GIODICART S.R.L.
|
2022-04-11 |
2022-06-07 |
| Z9534D7575 |
Liquidazione fattura doc. n. 231/PA del 18/01/2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01818840439 MADISOFT S.p.A. |
560.00 |
560.00 |
- 01818840439 MADISOFT S.p.A.
|
2022-01-31 |
2022-12-31 |
| Z96361E09B |
Liquidazione fattura doc. n. 217/E del 03/08/2022 relativo al progetto di mediazione linguistica per ucraini ex art 697 comma 1 l.234/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
11062930158 FARSI PROSSIMO ONLUS SOC. COP |
1176.00 |
1176.00 |
- 11062930158 FARSI PROSSIMO ONLUS SOC. COP
|
2022-08-25 |
2022-12-31 |
| Z98379963F |
ACQUISTO ARREDI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
0.00 |
0.00 |
|
2022-08-31 |
2022-12-31 |
| Z9B34577DB |
Liquidazione fattura doc. n. 188 del 26/05/2022 relativa all'uscita didattica delle classi 3 della Secondaria |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03397300165 POLISPORTIVA BREMBATE SOPRA |
446.08 |
446.08 |
- 03397300165 POLISPORTIVA BREMBATE SOPRA
|
2022-06-08 |
2022-12-31 |
| Z9B354E52F |
Liquidazione fatture doc. n. 06.EL/2022 del 05/04/2022 e 07.EL/2022 del 07/04/2022 relative alle uscite delle classi1 secondaria Cambiago e classi terze primaria Cambiago |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
10743060153 AUTOSERVIZI SANTANDREA G. E FIGLI SRL |
9700.00 |
9700.00 |
- 10743060153 AUTOSERVIZI SANTANDREA G. E FIGLI SRL
|
2022-04-12 |
2022-07-18 |
| Z9D360CB0F |
B. O. N. 34/2022 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA I.C. GESSATE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03400280164 EREDI DI BERETTA GIUSEPPE DI CARLO E C. SNC |
5498.75 |
5498.75 |
- 03400280164 EREDI DI BERETTA GIUSEPPE DI CARLO E C. SNC
|
2022-04-19 |
2022-12-31 |
| Z9D3815133 |
Liquidazione fattura doc. n. 0/2584 DEL 13/10/2022 relativa all'acquisto di materiale formativo per docenti di sostegno |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01063120222 ED. CENTRO STUDI ERICKSON S.A.S. DI IANES E FOLGHE |
99.72 |
99.72 |
- 01063120222 ED. CENTRO STUDI ERICKSON S.A.S. DI IANES E FOLGHE
|
2022-10-31 |
2022-12-31 |
| ZA0379D727 |
Liquidazione fattura relativa all'incarico DPO a.s. 2022/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01609350705 UNIDOS INFORMATICA E CONSULENZA |
990.00 |
0.00 |
- 01609350705 UNIDOS INFORMATICA E CONSULENZA
|
2022-10-31 |
|
| ZA1360EC7E |
Liquidazione fattura doc. n. 57/V/PA del 09/06/2022 relativa all'acquisto di materiale per progetto orto infanzia di Gessate - Diritto allo studio a.s. 21/22 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
07189800969 Societą Agricola Clorofilla SS |
73.40 |
73.40 |
- 07189800969 Societą Agricola Clorofilla SS
|
2022-06-17 |
2022-12-31 |
| ZA43661AE5 |
Liquidazione fattura doc. n. 42 del 23/05/2022 relativa all'uscita didattica delle classi seconde della scuola primaria di Gessate |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02067020202 ITALIANA PARCHI S.R.L. |
1077.05 |
1077.05 |
- 02067020202 ITALIANA PARCHI S.R.L.
|
2022-06-08 |
2022-12-31 |
| ZA638246C8 |
Liquidazione fattura doc. n. V2/584486 del 25/10/2022 relativa all'acquisto di materiale di cancelleria per la segreteria |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02044501001 ERREBIAN S.P.A. |
422.27 |
422.27 |
- 02044501001 ERREBIAN S.P.A.
|
2022-10-31 |
2022-12-31 |
| ZA73673EE7 |
Liquidazione fattura doc. n. 27 del 22/05/2022 relativa all'uscita didattica cl. 5 primaria Cambiago |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03000970164 NAVIGAZIONE LAGO D'ISEO S.R.L |
226.90 |
226.90 |
- 03000970164 NAVIGAZIONE LAGO D'ISEO S.R.L
|
2022-06-07 |
2022-12-31 |
| ZAD35271A2 |
Liquidazione fattura doc. n. FATTPA 10_22 del 28/06/2022 relativa alla prestazione resa all'infanzia di Gessate Progetto Teatro - Diritto allo studio Gessate 21/22 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02905880163 ASSOCIAZIONE CULTURALE ILINX APS PSSFVL79P69M052I CENTRO SYNESIS DI PASSONI FLAVIA ILARIA |
2741.91 |
2741.91 |
- 02905880163 ASSOCIAZIONE CULTURALE ILINX APS
- PSSFVL79P69M052I CENTRO SYNESIS DI PASSONI FLAVIA ILARIA
|
2022-07-18 |
2022-12-31 |
| ZAE35DB18A |
Liquidazione fattura doc. n. 7/09 del 11/05/2022 relativa all'uscita delle classi dell'infanzia di Gessate |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
06238990961 IL REGNO DEI RAPACI di Anna Flumeri |
1144.50 |
1144.50 |
- 06238990961 IL REGNO DEI RAPACI di Anna Flumeri
|
2022-05-23 |
2022-12-31 |
| ZAE367311A |
Liquidazione fattura doc. n. fe14/2022 del 14/11/2022 relativa all'uscita didattica del 17/05/2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
11598050968 WORKAUT SRL |
1260.00 |
1260.00 |
|
2022-11-15 |
2022-12-31 |
| ZB0353FD92 |
Liquidazione fattura doc. n. 99 del 14/06/2022 relativa al progetto Musichiamo presso la scuola primaria di Cambiago - Diritto allo studio a.s. 2021/2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
08527910965 SOREN GIANLUCA 10059330968 D'ACCORDO SNC DI ELISA GALLI E VALERIA MARSHEVA VLPRGS69C67C895N VULPIO IRENE GIUSI |
8302.00 |
8302.00 |
- 08527910965 SOREN GIANLUCA
- 10059330968 D'ACCORDO SNC DI ELISA GALLI E VALERIA MARSHEVA
- VLPRGS69C67C895N VULPIO IRENE GIUSI
|
2022-06-28 |
2022-07-18 |
| ZBA35EE8A4 |
Liquidazione fattura doc. n. 1710000176 del 13/04/2022 relativa alla polizza n. 47745999 premio annuo per gli strumenti elettronici |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01462690155 HELVETIA ASSICURAZIONI SA |
2515.00 |
2515.00 |
- 01462690155 HELVETIA ASSICURAZIONI SA
|
2022-04-26 |
2022-12-31 |
| ZC43906217 |
Rinnovo piattaforma MEET |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
05887401213 IFEP S.R.L. |
790.00 |
0.00 |
|
2022-12-16 |
|
| ZC536302BF |
Liquidazione fattura doc. n. 2/09 del 13/05/2022 relativa all'uscita delle classi ! primaria gESSATE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
GRZBBR70S49F205U FATTORIA DIDATTICA CASCINA CASTELLAZZO DI GRAZIA B |
770.00 |
770.00 |
- GRZBBR70S49F205U FATTORIA DIDATTICA CASCINA CASTELLAZZO DI GRAZIA B
|
2022-05-23 |
2022-12-31 |
| ZCB35A77F5 |
Liquidazioni fatture doc. n. 000060/FE, 000061/FE 000062/FE, 000063/FE, 000064/FE DEL 31/03/2022 relativo all'acquisto di materiale di pulizia e sanificazione per i plessi ex art. 58 comma 4 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00847440963 DIERRE S.R.L. |
980.40 |
980.40 |
- 00847440963 DIERRE S.R.L.
|
2022-04-26 |
2022-12-31 |
| ZCF38BA546 |
RINNOVO NUVOLA AMMINISTRAZIONE DIGITALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01818840439 MADISOFT S.p.A. |
1275.00 |
0.00 |
- 01818840439 MADISOFT S.p.A.
|
2022-11-23 |
|
| ZD735CC09C |
lIQUIDAZIONE FATTURA DOC. N. 22 DEL 04/04/2022 relativa alla visita uidata a Milano Medievale |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
12483950155 OPERA d'ARTE |
500.00 |
500.00 |
|
2022-04-26 |
2022-12-31 |
| ZD8390EADD |
USCITA MUSME PADOVA CLASSI SEC.C E H SECONDARIA DI GESSATE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
04762680280 PALAZZO DELLA SALUTE SRL |
833.00 |
0.00 |
- 04762680280 PALAZZO DELLA SALUTE SRL
|
2022-12-13 |
|
| ZDB38581E0 |
Liquidazione fattura relativa all'acquisto di n. 1 stampante 3D per la scuol primaria di Cambiago - Diritto allo studio a.s. 21/22 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02044501001 ERREBIAN S.P.A. |
477.96 |
477.96 |
- 02044501001 ERREBIAN S.P.A.
|
2022-10-27 |
2022-12-02 |
| ZDD34DC898 |
Liquidazione fattura doc. n. 77/A del 10/02/2022 per l'acquisto di mascherine FFP2 ai sensi dell'art. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
07644780723 ABINTRAX S.R.L. |
1950.00 |
1950.00 |
- 07644780723 ABINTRAX S.R.L.
|
2022-02-21 |
2022-03-29 |
| ZDD35A5B79 |
Liquidazione fattura doc. n. 39/001 del 23/03/2022 relativa alla riparazione della lavatrice della scuola dell'infanzia di Gessate |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
BRMMRG65T19F119O BRAMBILLA AMBROGIO |
98.20 |
98.20 |
- BRMMRG65T19F119O BRAMBILLA AMBROGIO
|
2022-03-29 |
2022-12-31 |
| ZDD35DDC9A |
Liquidazione fattura doc. n. FT 001241 del 30/04/2022 relativa alla fornitura di carta per fotocopie per l'Istituto Comprensivo |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01279740136 GRASSI UFFICIO 03400280164 EREDI DI BERETTA GIUSEPPE DI CARLO E C. SNC |
7248.75 |
7248.75 |
- 01279740136 GRASSI UFFICIO
- 03400280164 EREDI DI BERETTA GIUSEPPE DI CARLO E C. SNC
|
2022-05-10 |
2022-05-27 |
| ZE33851A24 |
Liquidazione fattura doc. n. 525/2022 relativa al rinnovo servizio hosting su servere italiani |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
05887401213 IFEP S.R.L. |
400.00 |
400.00 |
|
2022-10-31 |
2022-12-31 |
| ZE360EC4A |
Liquidazione fattura doc. n. 237 del 20/07/2022 relativa all'acquisto di materiale per la giornata sportiva secondaria Gessate- diritto allo studio di Gessate a.s. 21/22 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RGLGPP48S08H357W Rigoldi Giuseppe |
441.20 |
441.20 |
- RGLGPP48S08H357W Rigoldi Giuseppe
|
2022-07-28 |
2022-12-31 |
| ZE435D1A65 |
Liquidazione fattura doc. N. 58/v del 09/06/2022 relativa all'acquisto di materiale per il progetto Orto per l'Infanzia di Cambiago - Diritto allo studio a.s. 21/22 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
07189800969 Societą Agricola Clorofilla SS |
133.90 |
133.90 |
- 07189800969 Societą Agricola Clorofilla SS
|
2022-06-17 |
2022-12-31 |
| ZE4390F5F1 |
USCITA DEL 19/05/2023 CL. SECONDE PRIM. GESSATE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01223970334 PASSATO E FUTURO S.R.L. |
1599.00 |
0.00 |
- 01223970334 PASSATO E FUTURO S.R.L.
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2022-12-13 |
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| ZE535CE4BD |
Liquidazione fattura doc. n. FS/345 del 31/03/2022 relativo all'acquisto di mascherine FFP" per docenti ed alunni ex art. 58 comma 4 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02369570987 GIFRAN |
1750.00 |
1750.00 |
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2022-04-26 |
2022-12-31 |
| ZE535ECA12 |
Liquidazione fattura doc. n. V3-12662 del 21/04/2022 relativo all'acquisto di materiale di facile consumo per la scuola dell'infanzia di Cambiago |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.r.l. |
308.53 |
308.53 |
- 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.r.l.
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2022-05-10 |
2022-12-31 |
| ZE737515EB |
Liquidazione fattura doc. n. 8z00409436 del 11/07/2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00488410010 TIM S.p.A. |
145.00 |
145.00 |
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2022-07-28 |
2022-12-31 |
| ZEE369967A |
Liquidazione faatura doc. n. 19/PA del 15/06/2022 relativa all'uscita didattica del 06/06/2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02604970166 AZIENDA AGRICOLA BARBENO DARIO |
748.00 |
748.00 |
- 02604970166 AZIENDA AGRICOLA BARBENO DARIO
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2022-06-27 |
2022-12-31 |
| ZF439117AB |
USCITA DEL 21/04/2023 CLASSI TERZE PRIMARIA DI CAMBIAGO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01223970334 PASSATO E FUTURO S.R.L. |
820.00 |
0.00 |
- 01223970334 PASSATO E FUTURO S.R.L.
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2022-12-13 |
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| ZF63569B78 |
Liquidazione fattura doc. n. 2117/VViAC del 03/03/2022 relatival'acquisto di materiale di cancelleria per gli uffici di segreteria |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00150470342 GRUPPO SPAGGIARI S.P.A. |
634.68 |
634.68 |
- 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI S.P.A.
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2022-04-26 |
2022-12-31 |
| ZF736ADA7F |
SERVIZIO DI INTERMEDIAZIONE ASSICURATIVA (BROKERAGGIO) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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0.00 |
0.00 |
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2022-06-06 |
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| ZF8363CEB4 |
Liquidazione fattura doc. n. 4/15 del 13/05/2022 relativa alle uscite didattiche del 11 e 12 maggio 2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
08832450962 SOCIETA' AGRICOLA FRATELLI MERONI s.s. |
510.00 |
510.00 |
- 08832450962 SOCIETA' AGRICOLA FRATELLI MERONI s.s.
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2022-05-23 |
2023-01-07 |
| ZFA365E599 |
Liquidazione fattura relativa all'acquisto di materiale pubblicitario per il progetto Azione 13.1.1A FESRPON-LO -2021-106 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
07751450151 ELICOPY S.D.F. DI BAI LUIGI E BOMBACI ELISA |
375.00 |
375.00 |
- 07751450151 ELICOPY S.D.F. DI BAI LUIGI E BOMBACI ELISA
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2022-05-11 |
2022-06-17 |
| ZFA389A15F |
Liquidazione fattura doc. 8Z00741971 del 10/11/2022 relativa l periodo settembre/ottobre 2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00488410010 TIM S.p.A. |
140.00 |
140.00 |
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2022-11-25 |
2022-12-31 |