Ente pubblicatore Anno di riferimento Ultimo aggiornamento
ISTITUTO COMPRENSIVO V.LE EUROPA 2021 2021-01-20
C.I.G. Oggetto Scelta Contraente Aggiudicatario Importo di aggiudicazione Importo liquidato Partecipanti Data Inizio Data Ultimazione
8647709B36 Liquidazione fattura doc. n. 270/2021 E 271/2021 del 01/04/2021 relativa all'acquisto di Hardwaree software nell'ambito del progetto Innovazione tecnologica 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05887401213 IFEP S.R.L. 44059.60 44059.60
  • 05887401213   IFEP S.R.L.
 2021-04-06
Z012FADDF5 Liquidazione fattura doc. n. 5/PA del 15/12/2020 relativa all'acquisto di n. 2 alberi di Natale scuole infanzia e primaria Cambiago - Diritto allo studio a.s. 2019/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01309450151 RADAELLI STEFANO s.n.c 491.80 0.00
  • 01309450151   RADAELLI STEFANO s.n.c
 2020-12-16
Z0430A26D6 Liquidazione fattura doc. n. V3-5001 del 24/02/2021 relativa all'acquisto di materiale di facile consumo per sezioni infanzia Gessate 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.r.l. 806.23 806.23
  • 02027040019   BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.r.l.
 2021-03-03 2021-05-31
Z06309B188 Liquidazione fattura doc. n. 1611/PA E 1616/PA del 31/03/2021 relativa all'acquisto di strumentazione informatica Lotto 1 per la scuola secondaria di I grado Cambiago con fondi diritto allo studio a.s. 20/21 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05685740721 C & C CONSULTING S.P.A 37039.74 37039.74
  • 05685740721   C & C CONSULTING S.P.A
 2021-04-02 2021-05-04
Z0630A6DF8 Liquidazione fattura doc. n. 389 del 28/02/2021 relativa all'acquisto di materiale igienico sanitario per i plessi 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02544710961 SILMON EXECUTIVE S.R.L. 1109.50 1109.50
  • 02544710961   SILMON EXECUTIVE S.R.L.
 2021-03-15 2021-04-16
Z0E3107762 Liquidazione fattura doc. n. 218/2021 del 22/03/2021 relativa alla fornitura e attivazione card per EIPASS Scuola secondaria Gessate 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05887401213 IFEP S.R.L. 2800.00 2800.00
  • 05887401213   IFEP S.R.L.
 2021-04-02 2021-04-06
Z0E33E41DE Liquidazione fattura doc. n. P00029 del 18/11/2021 relativa all'acquisto di cover per i tablet d'Istituto 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04618170965 CD informatica Srl 571.80 571.80
  • 04618170965   CD informatica Srl
 2021-12-13
Z102BA91F8 Liquidazione fattura doc. n. 1PA del 09/11/2020 relativa al progetto di arte suola primaria di Cambiago - Diritto allo studio a.s. 19/20 23-AFFIDAMENTO DIRETTO CRNRRT82S53C003L CERNUSCHI ROBERTA 200.65 200.65
  • CRNRRT82S53C003L   CERNUSCHI ROBERTA
 2020-11-23
Z10317998 Liquidazione fattura relativa all'acquisto di materiale per il progetto Outdoor per la scuola dell'Infanzia di Gessate - Fondi diritto allo Studio Comune di Gessate 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08011510156 AGRIBRIANZA 1351.75 1351.75
  • 08011510156   AGRIBRIANZA
 2021-05-05 2021-06-15
Z1131569FA Liquidazione fattura doc. n. 01222/2021-PA del 30/04/2021 relativa alle spese postali del mese di aprile 2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 09686460966 COMMERCIAL POST 489.72 489.72
  • 09686460966   COMMERCIAL POST
 2021-05-10 2021-12-14
Z1230826E2 Liquidazione fattura doc. n. 02PA del 18/03/2021 relativa alla fornitura e posa grata di sicurezza e maniglione antipanico per PNSD Azione#7 presso la scuola secondaria di I grado di Cambiago(cofinanziamento Comune di Cambiago) 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10018950153 MULTI METALLI SRL 1855.00 1855.00
  • 10018950153   MULTI METALLI SRL
 2021-04-06
Z132E79735 Liquidazione fattura doc. n. 20204E25050 relativo all'acquisto di registri per verbali consigli di classe 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A 140.00 140.00
  • 00150470342   Gruppo Spaggiari Parma S.p.A
 2020-10-07
Z13337F658 Liquidazione fattura doc. n. 208/01 del 29/10/2021 relativa all'acquisto di una batteria per notebook di segreteria 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04521930968 3S s.r.l Solution Services Systems 60.00 60.00
  • 04521930968   3S s.r.l Solution Services Systems
 2021-11-03 2021-11-08
Z14298B0D7 PROGETTO "A SCUOLA DI SPORT" A. S. 2018/2019. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 0.00 5950.23
  • 01405170588   CONI CR Lombardia
 2019-08-23
Z142BE55DE Liquidazione fattura doc. n. 12FE/2019 del 17/03/2020 relativa all'uscta didattica del mese di febbraio 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06567680159 STRUMENTOTECA D'ARTE MUSICALE 350.00 350.00
  • 06567680159   STRUMENTOTECA D'ARTE MUSICALE
 2020-03-31
Z143122672 Liquidazione fattura doc. n. 309/2021 del 15/04/2021 relativa smontaggio e montaggio LIM a parete primaria Cambiago 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05887401213 IFEP S.R.L. 1404.00 1404.00
  • 05887401213   IFEP S.R.L.
 2021-04-16
Z182ACF980 Liquidazione fattura doc. n. 1038/PA del 22/07/2021 relativa all'incarico di RSPP a.s. 2020/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05078440962 STUDIO AG.I.COM. S.R.L. UNIPERSONALE 2056.00 2056.00
  • 05078440962   STUDIO AG.I.COM. S.R.L. UNIPERSONALE
 2021-08-31
Z19288C17A Visite presso Il Campetto Lpk infanzia Gessate 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02961270168 Il Campetto Lpk 560.00 0.00
  • 02961270168   Il Campetto Lpk
 2019-05-23
Z192C47215 Liquidazione fatture doc. n. V3-11210 del 09/10/2020 e V3-9646 del 10/09/2020 relative all'acquisto di materiale sportivo per la primaria di Cambiago Diritto allo studio a.s. 2019/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.r.l. 677.29 677.29
  • 02027040019   BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.r.l.
 2020-11-02
Z1A32FFDEA Liquidazione fattura doc. n. 1722 del 30/09/2021 relativa all'acquisto di dispositivi di protezione individuali ex art.31 comma 1 DL 41/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02544710961 SILMON EXECUTIVE S.R.L. 462.00 462.00
  • 02544710961   SILMON EXECUTIVE S.R.L.
 2021-10-11
Z1D3038294 Liquidazione fattura doc. n. 136 del 16/003/2021 relativa all'acquisto di hardware, software e mobili per realizzaione Ambienti digitali innovativi PNSD Azione 7# 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05984131218 PROGRESS SRL 15158.00 15158.00
  • 05984131218   PROGRESS SRL
 2021-04-06 2021-04-27
Z1D33DBE9B Liquidazione fattura relativa all'acquisto di paraspigoli per infanzia di Cambiago 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04715400729 GRUPPO GIODICART S.R.L. 269.43 0.00
  • 04715400729   GRUPPO GIODICART S.R.L.
 2021-11-17
Z1E273D0A4 Liquidazione fatture doc. n. 01846/2018-PA del 31/12/2018 e n.00146/2019-PA del 31/01/2019 relative al servizio postale del mese di dicembre e gennaio 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 09686460966 COMMERCIAL POST 177.28 177.28
  • 09686460966   COMMERCIAL POST
 2021-02-12 2021-03-03
Z1E30A02B4 Liquidazione fatture doc. n. 8z00031504 e 8z00031575 del 12/01/2021 relative al periodo novembre/dicembre 2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010 TIM S.p.A. 420.00 420.00
  • 00488410010   TIM S.p.A.
 2021-02-12 2021-12-13
Z1E317A336 Liquidazione fattura doc. n. V3-11230 del 29/04/2021 relativa alla fornitura di materiale per il progetto Arglliamo finanziato con fondi di diritto allo studio a.s. 20/21 Comune di Gessate 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.r.l. 310.92 310.92
  • 02027040019   BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.r.l.
 2021-06-03
Z212F4F6DB Liquidazione fattura doc. n. 295/PA-2020 del 20/11/2020 relativa all'acquisto Piattaforma GOOGLE Gsuite -Art. 21 comma 3 DL 137/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05887401213 IFEP S.R.L. 790.00 790.00
  • 05887401213   IFEP S.R.L.
 2020-11-26
Z2330A0021 Pagamento bolli e spese a carico ente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00799960158 INTESA SAN PAOLO 350.00 350.00
  • 00799960158   INTESA SAN PAOLO
 2021-02-12
Z2531261EF Liquidazione fattura doc. n. 03-PA DEL 28/03/2021 relativa alla realizzazione di staffe presso le aule della scuola secondaria di Cambiago per posa monitor interattivi 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10018950153 MULTI METALLI SRL 1000.00 1000.00
  • 10018950153   MULTI METALLI SRL
 2021-04-02 2021-04-06
Z2833C4621 Liquidazione fattura. V3-27544 del 16/11/2021 relativa all'acquisto di materiale didattico per la scuola dell'infanzia di Gessate 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.r.l. 501.63 501.63
  • 02027040019   BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.r.l.
 2021-12-13
Z2C33BDB5B Liquidazione fattura relativa all'acquisto di un defribillatore da installare alla scuola primaria di Cambiago 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07257161005 Informare i Medici Commercial Srl 819.67 819.67
  • 07257161005   Informare i Medici Commercial Srl
 2021-11-05 2021-12-13
Z2F2BBA9EA Liquidazione fattura doc. n. 28/E del 24/01/2020 relativa all'acquisto di materiale sportivo per la secondaria di Grado di Cambiago - Diritto allo studio a.s. 2019/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08337030152 AGO SPORT 230.80 230.80
  • 08337030152   AGO SPORT
 2020-03-03
Z3A30CE89F Liquidazione fattura doc. n. V3-6377 del 03/03/2021 relativa all'acquisto di materiale di facile consumo per la scuola dell'Infanzia di Gessate 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.r.l. 92.52 92.52
  • 02027040019   BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.r.l.
 2021-03-15
Z3A33D907F Liquidazione fattura doc. n. 0/3733 del 15/11/2021 relativa all'acquisto di strumenti digitali di supporto al recupero dell'apprendimento con fondi ex art. 58 comma 4 DL 73/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01063120222 Edizioni Centro Studi Erickson S.p.A. 674.18 674.18
  • 01063120222   Edizioni Centro Studi Erickson S.p.A.
 2021-11-19
Z3E2D3B470 Liquidazione fattura doc. n. 835/PA del 28/07/2020 relativa alla Formazione COVID-19 per il personale ATA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05078440962 STUDIO AG.I.COM. S.R.L. UNIPERSONALE 250.00 250.00
  • 05078440962   STUDIO AG.I.COM. S.R.L. UNIPERSONALE
 2020-08-28
Z403089B36 Liquidazione fattura doc. n. V2/520819 del 23/03/2021 relativa al'acquisto di tende per la realizzazione di Ambienti Innovativi di apprendiemento Azione7# PNSD (cofinanziamento Comune di Cambiago) 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02044501001 ERREBIAN S.P.A. 1500.00 1500.00
  • 02044501001   ERREBIAN S.P.A.
 2021-04-06
Z412AC7F35 RINNOVO AMMINISTRAZIONE DIGITALE ANNO 2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01818840439 MADISOFT S.p.A. 1200.00 0.00
  • 01818840439   MADISOFT S.p.A.
 2019-11-22
Z432F06F4D Rinnovo Amministrazione digitale anno 2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01818840439 MADISOFT S.p.A. 1200.00 0.00
  • 01818840439   MADISOFT S.p.A.
 2020-12-16
Z433155EF1 Liquidazione fattura doc. n. 2021/1/170 PA del 30/04/2021 relativo all'acquisto di materiale di pulizia per i plessi dell'Istituto 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03345150167 DETERMASH GROUP S.r.l. 3690.51 3690.51
  • 03345150167   DETERMASH GROUP S.r.l.
 2021-05-31 2021-06-15
Z442D4BDCD Liquidazione fattura relativa al contratto con il medico competente per visite soggetti fragili (art. 231 DL 34/2020) 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03052280967 CONSORZIO PER LO SVILUPPO DELLA MEDICINA OCCUPAZIO 150.00 0.00
  • 03052280967   CONSORZIO PER LO SVILUPPO DELLA MEDICINA OCCUPAZIO
 2020-09-30
Z4431D3540 Liquidazione fattura doc. n. 2021-V4-2100059 del 31/05/2021 relativa all'acquisto di toner per stampanti ufficio di segreteria 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02162260968 SILCOPY S.R.L. 146.00 146.00
  • 02162260968   SILCOPY S.R.L.
 2021-06-15
Z47311DDE Liquidazione fattura doc. n. 0010014239 del 13/04/2021 relativa all'acquisto di materiale di cancelleria per la segreteria 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 91546530154 LYRECO ITALIA Srl 426.69 426.69
  • 91546530154   LYRECO ITALIA Srl
 2021-04-20
Z482B02E58 USCITA A LA TORRE DEL SOLE CL. TERZE SEC. CAMBI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03397300165 POLISPORTIVA BREMBATE SOPRA 567.90 0.00
  • 03397300165   POLISPORTIVA BREMBATE SOPRA
 2019-12-05
Z482D95A62 Liquidazione fattura doc. n. 000000001755 del 20/10/2020 relativa all'assicurazione alunni e personale dell'Istituto a.s. 2020/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 97819940152 AIG EUROPE LIMITED AGENZIA BENACQUISTA ASS. 9933.00 9933.00
  • 97819940152   AIG EUROPE LIMITED AGENZIA BENACQUISTA ASS.
 2021-11-03 2021-11-08
Z482E11207 Liquidazione fattura doc. n. 0010010136 del 31/08/2020 relativa alla fornitura di materiale per la realizzazione di segnaletica per emergenza COVID 19 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 91546530154 LYRECO ITALIA Srl 189.83 189.83
  • 91546530154   LYRECO ITALIA Srl
 2020-09-02
Z4834006CA Liquidazione fattura doc. n. 565/04 del 26/11/2021 relativa all'acquisto di un software per alunni con disabilità ex art.58 comma 4 DL 73/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03551890373 COOPERATIVA SOCIALE ANASTASIS 234.43 234.43
  • 03551890373   COOPERATIVA SOCIALE ANASTASIS
 2021-12-13
Z4A330BF42 Liquidazione fattura doc. n. 0000002063/PA del 29/09/2021 relativo all'acquisto di un pacchetto di 1000 sms - DM prot. 265 del 16/08/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01818840439 MADISOFT S.p.A. 120.00 120.00
  • 01818840439   MADISOFT S.p.A.
 2021-10-25
Z4D2994978 Compenso spese annue di gestione e tenuta conto 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00799960158 INTESA SAN PAOLO 550.00 550.00
  • 00799960158   INTESA SAN PAOLO
 2021-12-21
Z4D2BBCE6F Liquidazione bolli e spese E.F. 2019 a carico ente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00799960158 INTESA SAN PAOLO 200.75 200.75
  • 00799960158   INTESA SAN PAOLO
 2020-01-27
Z4D2E1EFFB Liquidazione fattura relativa all'acquisto di materiale igienico sanitario per COVID art. 231 DL34/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03332690969 BRESCIANINI & CO S.R.L. 6684.90 0.00
  • 03332690969   BRESCIANINI & CO S.R.L.
 2020-09-30
Z4E2A0D63E MAT. DIDATTICO IST. COMPRENSIVO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.r.l. 4592.13 0.00
  • 02027040019   BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.r.l.
 2019-10-07
Z502A48117 USCITA PARCO DIDATTICO GIOCABOSCO CL 2 EE GES 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02569620988 IL GIOCABOSCO DI SARTORI MICHELA 1049.18 0.00
  • 02569620988   IL GIOCABOSCO DI SARTORI MICHELA
 2019-10-22
Z5030F04E8 Liquidazione IVA su fattura doc. n.750 DEL 09/03/2021 relativa all'acquisto di tastiere musicali per la scuola secondaria di Cambiago 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE 39.92 39.92
  • 06363391001   AGENZIA DELLE ENTRATE
 2021-03-15
Z5132FBE4D Liquidazione fattura doc. n. 20214e25763 del 29/09/2021 relativa all'acquisto di materiale di cancelleria per la segreteria 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A 134.49 134.49
  • 00150470342   Gruppo Spaggiari Parma S.p.A
 2021-10-11
Z54332AC30 liquidazione fattura doc. n. 001524/E del 11/10/2021 relativa all'acquisto di mascherine trasparenti - finanziamento ex art. 31 comma 1 DL 41/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02539510392 CARTOTECNICA CASADIO 576.00 576.00
  • 02539510392   CARTOTECNICA CASADIO
 2021-10-25
Z582EAF116 Liquidazione fattura doc. n. 7070/2020 del 26/10/2020 relativa all'acquisto del prodotto sanificante per compressori SANYAIR 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03332690969 BRESCIANINI & CO S.R.L. 742.50 742.50
  • 03332690969   BRESCIANINI & CO S.R.L.
 2020-11-09
Z592BBDC74 TLITTE0588917249459 - Pagamento ingressi Cappella degli Scrovegni il 26/02/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02654960281 TELERETE NORDEST SRL 311.00 311.00
  • 02654960281   TELERETE NORDEST SRL
 2020-01-27
Z5B2119946 Liquidazione fattura doc. n. 16 del 28/05/2021 relativa all'uscita didattica del 12/12/2017 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07655560154 FUMAGALLI AUTOSERVIZI SRL 300.00 300.00
  • 07655560154   FUMAGALLI AUTOSERVIZI SRL
 2021-05-31
Z5C310C350 Liquidazione fattura doc. n. 714 del 29/03/2021 relativa all'acquisto del materiale occorrente per la tinteggiatura dell'aula 3.0 della scuola secondaria di Gessate 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08003250159 PENNATI S.R.L. 422.00 422.00
  • 08003250159   PENNATI S.R.L.
 2021-04-16
Z5E31445F6 Liquidazione fattura doc. n. 7 del 15/04/2021 relativa alla fornitura di cartellete da destinare alle classi dell'Istituto per doc. sicurezza 23-AFFIDAMENTO DIRETTO CNFLRT70A27L667Z CONFALONIERI ALBERTO 67.62 67.62
  • CNFLRT70A27L667Z   CONFALONIERI ALBERTO
 2021-05-03
Z5F2EC4A23 Liquidazione fattura doc. n. 202159/E relativa all'acquisto di badge per rilevazione oraria del personale ATA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02115770469 DIEMME INFORMATICA SRL 77.00 77.00
  • 02115770469   DIEMME INFORMATICA SRL
 2020-11-23
Z5F2EE8E93 Liquidazione fattura doc. n. 210120/E del 12/01/2021 relativa al rinnovo licenza axios e.f. 2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02115770469 DIEMME INFORMATICA SRL 1125.00 1125.00
  • 02115770469   DIEMME INFORMATICA SRL
 2021-02-12
Z6230BEBA8 Liquidazione fattura doc. n. 01343/21 del 25/02/2021 relativo all'abbonamento amministrare la scuola 2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07009890018 EUROEDIZIONI Torino S.r.l. 80.00 80.00
  • 07009890018   EUROEDIZIONI Torino S.r.l.
 2021-03-03
Z63309B246 Liquidazione fattura doc. n. 1621/PA-1614/PA del 31/03/2021 relativa all'acquisto di strumentazione informatica Lotto 4 per la scuola primaria Gessate con fondi diritto allo studio a.s. 20/21 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05685740721 C & C CONSULTING S.P.A 16166.96 16166.96
  • 05685740721   C & C CONSULTING S.P.A
 2021-04-02 2021-05-03
Z63330C118 Liquidazione fattura doc. n. FT 003491 del 30/09/2021 relativa all'acquisto di carta A4 per alunni 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01279740136 GRASSI UFFICIO 823.50 823.50
  • 01279740136   GRASSI UFFICIO
 2021-10-11
Z662BE321F Liquidazione fattura doc. n. 299/EG del 05/02/2020 relativa al pagamento degli ingressi al museo egizio del 25/02/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04560130017 REAR soc. coop./Museo Egizio 97656000011 FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE 534.50 534.50
  • 04560130017   REAR soc. coop./Museo Egizio
  • 97656000011   FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE
 2020-02-11
Z682D74CA7 Liquidazione fattura doc. n. 96/01 del 29/06/2020 relativa all'acquisto di un nuovo firewall per uffici di segreteria 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04521930968 3S s.r.l Solution Services Systems 70.00 70.00
  • 04521930968   3S s.r.l Solution Services Systems
 2020-08-10
Z692A90DC3 VISITE CRESPI D'ADDA CLASSI TERZE MM GESSATE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 91049410169 ASSOCIAZIONE CRESPI D'ADDA 1602.00 0.00
  • 91049410169   ASSOCIAZIONE CRESPI D'ADDA
 2019-11-13
Z6930A7AED Liquidazione fattura doc. n. 25/PA del 03/07/2021 relativa al Progetto BLISS/LISS finanziato con fondi del Diritto alo studio Comune di Gessate a.s.20/21 23-AFFIDAMENTO DIRETTO PSSFVL79P69M052I CENTRO SYNESIS DI PASSONI FLAVIA ILARIA 2572.55 2572.55
  • PSSFVL79P69M052I   CENTRO SYNESIS DI PASSONI FLAVIA ILARIA
 2021-07-15
Z6A27FCC6C CONTRATTO PROGETTO LA SCUOLA AL CENTRO IPP 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 91578450156 A.D.S. CIRCOLO I CAVALIERI DELLA ROCCA 0.00 0.00
  • 91578450156   A.D.S. CIRCOLO I CAVALIERI DELLA ROCCA
 2019-04-10
Z6C3220D8A Liquidazione fattura doc. n. 1721 del 30/09/2021 relativo all'acquisto di materiale iginico sanitario per la pulizia e sanificazione dei plessi -(art. 31 comma 1 DL 41/2021) 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02544710961 SILMON EXECUTIVE S.R.L. 4062.42 4062.42
  • 02544710961   SILMON EXECUTIVE S.R.L.
 2021-10-13
Z702B823C1 Liquidazione fattura relativa alla realizzazione del sito WEB della scuola 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05887401213 IFEP S.R.L. 1300.00 0.00
  • 05887401213   IFEP S.R.L.
 2020-12-04
Z7333F767C Liquidazione fattura doc. n. 00000021297 relativa all'acquisto di un atomizzatore per uffici di segreteria - ex art. comma 1 dl 41/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01385730039 ERREMME 265.00 265.00
  • 01385730039   ERREMME
 2021-12-13
Z74334BE6C Liquidazione fattura doc. n. 46580 del 29/10/2021 relativa all'acquisto di materiale tecnico specialistico per scuola primaria di Gesaste con fondi donazione Comitato Genitori di Gessate anno 2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02409740244 CAMPUSTORE SRL 838.18 838.18
  • 02409740244   CAMPUSTORE SRL
 2021-11-03 2021-11-08
Z762A6448B ESCURSIONE A MANTOVA CL 5A E 5B 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00434680203 ANDES NAVI - CROCIERE FLUVIALI 704.00 0.00
  • 00434680203   ANDES NAVI - CROCIERE FLUVIALI
 2019-10-29
Z772C7D895 lIQUIDAZIONE FATTURA DOC. N. 47/PA 2020 DEL 24/03/2020 RELATIVA ALL'ACQUISTO DI N. NOTEBOOK+BORSA+MOUSE+SISTEMA OPERATIVO PER UFFICIO SEGRETERIA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05887401213 IFEP S.R.L. 1676.00 1676.00
  • 05887401213   IFEP S.R.L.
 2020-03-31
Z7730EA296 Liquidazione fattura doc. n. 2021/va/2100040 del 23/04/2021 relativa al canone noleggio fotocopiatori dal 01/04/2021 al 30/06/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02162260968 SILCOPY S.R.L. 4950.00 4950.00
  • 02162260968   SILCOPY S.R.L.
 2021-05-03 2021-11-02
Z77338077E Liquidazione fattura relativa al contratto di assistenza tecnico informatica - manutenzione hardware e software - fondi ex art. 58 comma 4 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04521930968 3S s.r.l Solution Services Systems 2880.00 2880.00
  • 04521930968   3S s.r.l Solution Services Systems
 2021-11-04 2021-11-19
Z7A3219D9E Liquidazione fattura doc. n. 0010015847 del 31/07/2021 relativa all'acquisto di mobili per uffio di segreteria 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 91546530154 LYRECO ITALIA Srl 4502.60 4502.60
  • 91546530154   LYRECO ITALIA Srl
 2021-09-15 2021-10-11
Z7B309B1E1 Liquidazione fattura doc. n. 1612/PA-1618/PA del 31/03/2021 relativa all'acquisto di strumentazione informatica Lotto 2 per la scuola secondaria di I grado Gessate con fondi diritto allo studio a.s. 20/21 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05685740721 C & C CONSULTING S.P.A 11369.00 11369.00
  • 05685740721   C & C CONSULTING S.P.A
 2021-04-02 2021-05-03
Z7D30C4646 Liquidazione fattura doc. n. 1710000129 del 09/03/2021 relativa al premio assicurativo strumentazione aula 3.0 PNSD Azione#7 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01462690155 HELVETIA ASSICURAZIONI SA 680.00 680.00
  • 01462690155   HELVETIA ASSICURAZIONI SA
 2021-04-06 2021-04-16
Z7E3347890 Liquidazione fattura doc. n. 2021/10/1969 del 15/10/2021per l'acquisto di n. 2 cassette per gli attrezzi da destinare una ai plessi di Cambiago ed una ai plessi di Gessate 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10324241008 ULTRAPROMEDIA S.R.L. 148.56 148.56
  • 10324241008   ULTRAPROMEDIA S.R.L.
 2021-11-02
Z7F2BF9101 Liquidazione fattura doc. n. 98/03 del 13/02/2020 relativa ai biglietti di ingresso per MUSME 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04762680280 PALAZZO DELLA SALUTE SRL 396.00 396.00
  • 04762680280   PALAZZO DELLA SALUTE SRL
 2020-02-20
Z802D81250 Spese per emisione assegni rimborso quote uscite didattiche 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00799960158 INTESA SAN PAOLO 47.25 47.25
  • 00799960158   INTESA SAN PAOLO
 2020-07-01
Z8132DE101 Liquidazione fattura relativa all'incarico di RSPP a.s. 2021/2022 -fondi ex art 58 comma 4 23-AFFIDAMENTO DIRETTO VLLLRT84P15C523X VILLA ALBERTO 1500.00 0.00
  • VLLLRT84P15C523X   VILLA ALBERTO
 2021-11-04
Z822A643DB SPETTACOLO "ANTICO EGITTO" CLASSI 4 EE CAMBIAG 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 11031610154 TEATRO PIETRASANTA 525.00 0.00
  • 11031610154   TEATRO PIETRASANTA
 2019-10-28
Z822BA12D7 Liquidazione fattura doc. n. PA5/2020 del 19/02/2020 relativa al progetto "Educare alla Memoria" della scuola secondaria di I grado di Gessate - Diritto allo studio a.s. 2019/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06465820964 STUDIO DI PROGETTAZIONE SOCIALE DI ACAMPORA E SOCI 368.85 368.85
  • 06465820964   STUDIO DI PROGETTAZIONE SOCIALE DI ACAMPORA E SOCI
 2020-02-20
Z84283A4F5 VISITA AL MUSEO DI CAPODIPONTE CL TERZE EE CAM 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00375680980 MUSEO Didattico d'ARTE di Ausilio Priuli 1083.92 0.00
  • 00375680980   MUSEO Didattico d'ARTE di Ausilio Priuli
 2019-05-02
Z852F73ACB Intervento per la reinstallazione LIM presso la scuola primaria di Gessate 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05492010961 TSA SRL 560.00 0.00
  • 05492010961   TSA SRL
 2020-12-16
Z872A3F114 USCITE AL VITTORIALE DEL 18 E 25 MARZO 2020 CL. TERZE MM GESS 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 87001410171 FONDAZIONE IL VITTORIALE 1170.00 0.00
  • 87001410171   FONDAZIONE IL VITTORIALE
 2019-10-18
Z8D2B3BF21 PROGETTO HEXAGONE SECONDARIA DI GESSATE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 13460201000 Théatre Francais en Italie srls 1683.50 0.00
  • 13460201000   Théatre Francais en Italie srls
 2019-12-17
Z8D2C1A059 Liquidazione fattura doc. n. 19/PA del 05/10/2020 relativa all'acquisto di materiale per la scuola dell'infanzia di Cambiago progetto psicomotricità diritto allo studio a.s. 2019/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO FRSSFN68T47L219A BIMBI SI' DI FARSELLA DOTT. STEFANIA 1224.38 1224.38
  • FRSSFN68T47L219A   BIMBI SI' DI FARSELLA DOTT. STEFANIA
 2020-11-02
Z903316C0F Liquidazione fattura relativa al rinnovo del servizio hosting+amministrzione trasparente + albo pretorio on line 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05887401213 IFEP S.R.L. 750.00 0.00
  • 05887401213   IFEP S.R.L.
 2021-11-17
Z922EC2FAF Liquidazione fattura doc. n. 312-2020 relativa all'acquisto di n. 3 targhe pubblicità Progetto 10.8.6A FESRPON-LO-2020-457Smartclass DIGITALIZZI@MO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 12240170154 EASYCOPYSNC 106.56 106.56
  • 12240170154   EASYCOPYSNC
 2020-11-23
Z9527D3F41 TIM GENNAIO/FEBBRAIO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 0.00 240.00
  • 00488410010   TELECOM ITALIA SPA
 2019-04-01
Z973175021 Liquidazione fattura doc. n. 3 del 28/04/2021 relativa alla fornitura di materiale per il progetto Arglliamo finanziato con fondi di diritto allo studio a.s. 20/21 Comune di Gessate 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10708060966 TERRE D'ARTE DI FUSE' ILARIA 120.00 120.00
  • 10708060966   TERRE D'ARTE DI FUSE' ILARIA
 2021-06-03
Z99309B21F Liquidazione fattura doc. n. 1613/PA-1620/PA del 31/03/2021 relativa all'acquisto di strumentazione informatica Lotto 3 per la scuola secondaria di I grado Gessate con fondi diritto allo studio a.s. 20/21 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05685740721 C & C CONSULTING S.P.A 4917.90 4917.90
  • 05685740721   C & C CONSULTING S.P.A
 2021-04-02 2021-05-03
Z9B2E25567 Liquidazione fattura doc. n. 800/2021 del 27/09/2021 relativa alla prestazione DPO a.s. 2020/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01609350705 UNIDOS INFORMATICA E CONSULENZA 990.00 990.00
  • 01609350705   UNIDOS INFORMATICA E CONSULENZA
 2021-10-11
Z9C27BFAA5 ATTIVITA' ASINO A SCUOLA INFANZIA GESSATE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02961270168 ELLEPIKAPPA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 200.00 0.00
  • 02961270168   ELLEPIKAPPA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
 2019-03-26
Z9C2AC1F23 PROGETTO DI EDUCAZIONE CINOFILA DI TE MI "FIDO" 23-AFFIDAMENTO DIRETTO LSSDNL80R02L400R CENTRO CINOFILO THE TOSAKEN GOLD'S 240.00 0.00
  • LSSDNL80R02L400R   CENTRO CINOFILO THE TOSAKEN GOLD'S
 2019-11-21
Z9C327FA84 Liquidazione fattura relativa all'incarico di medico competente a.s. 2021/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03052280967 CONSORZIO PER LO SVILUPPO DELLA MEDICINA OCCUPAZIO 2660.00 0.00
  • 03052280967   CONSORZIO PER LO SVILUPPO DELLA MEDICINA OCCUPAZIO
 2021-11-04
Z9F3144DAD Liquidazione fattura doc. n. 1710000212 del 15/04/2021 relativa al premio per elettronica fissa e mobile 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01462690155 HELVETIA ASSICURAZIONI SA 1382.00 1382.00
  • 01462690155   HELVETIA ASSICURAZIONI SA
 2021-04-19
ZA02AB1682 USCITE DEL 21 E 26/02/2020 CL. 1^A E 1^C MM GESS 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 80068370156 FONDAZIONE MUSEO NAZIONALE DELLA SCIENZA 380.00 0.00
  • 80068370156   FONDAZIONE MUSEO NAZIONALE DELLA SCIENZA
 2019-11-18
ZA32D3BE03 Liquidazione fattura per incarico medico competente a.s. 2020/2021 art. 231 DL 34/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03052280967 CONSORZIO PER LO SVILUPPO DELLA MEDICINA OCCUPAZIO 2780.00 0.00
  • 03052280967   CONSORZIO PER LO SVILUPPO DELLA MEDICINA OCCUPAZIO
 2020-09-30
ZA333E6716 Liquidazione fattura relativa all'acquisto di toner per stampanti dislocate nei plessi 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02110330962 COPY SERVICE snc 548.82 548.82
  • 02110330962   COPY SERVICE snc
 2021-11-17 2021-12-13
ZA42AE7470 BANDO DIRITTO ALLO STUDIO GESSATE A. S. 2019/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 0.00 0.00
  • PSSFVL79P69M052I   CENTRO SYNESIS DI PASSONI FLAVIA ILARIA
 2019-11-29
ZA82D54596 lIQUIDAZIONE FATTURA DOC. N. 0000001321/PA del 02/07/2020 relativa al'attivazione Nuvola Area Personale TFR 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01818840439 MADISOFT S.p.A. 500.00 500.00
  • 01818840439   MADISOFT S.p.A.
 2020-07-09
ZA92CC8F4A Liquidazione fattura doc. n. 861/PA del 28/07/2020 relativa al corso di formazione in materia di sicurezza per il personale della scuola 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05078440962 STUDIO AG.I.COM. S.R.L. UNIPERSONALE 1270.00 1270.00
  • 05078440962   STUDIO AG.I.COM. S.R.L. UNIPERSONALE
 2020-08-28
ZAB2E58E5E Liquidazione fattura doc. n. FT 003193 del 30/09/2020 relativa all'acquisto di carta per fotocopie per i plessi 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01279740136 GRASSI UFFICIO 615.00 615.00
  • 01279740136   GRASSI UFFICIO
 2020-10-08
ZAE33B1CE3 Liquidazione fattura relativa all'acquisto di materiale igienico sanitario per i plessi 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02544710961 SILMON EXECUTIVE S.R.L. 1628.20 0.00
  • 02544710961   SILMON EXECUTIVE S.R.L.
 2021-11-08
ZB12F17457 Liquidazione fattura doc. n. 001726/E relativo all'acquisto di mascherine trasparenti 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02539510392 CARTOTECNICA CASADIO 288.00 288.00
  • 02539510392   CARTOTECNICA CASADIO
 2020-11-23
ZB1322DF54 Liquidazione fattura doc. n. 707/PA del 21/06/2021 relativa all'abilitazione supervisore EIPASS e e formatore 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05805441218 CERTIPASS 450.00 450.00
  • 05805441218   CERTIPASS
 2021-06-29
ZB22E731EF Liquidazione fattura doc. n. 2096000220 relativa al corso di formazione rivolto ai docenti sulla didattica a distanza (€ 717,25 quota C art. 120 DL 18/2020 ) 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03261490969 MONDADORI EDUCATION S.p.A. 1600.00 1600.00
  • 03261490969   MONDADORI EDUCATION S.p.A.
 2020-10-08
ZB33117C09 Liquidazione fattura relativa all'attività di formazione rivolta ai docenti di n. 45 ore + 10 ore di progettazione (fondi a.s. 2020/2021) 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05887401213 IFEP S.R.L. 2272.60 2272.60
  • 05887401213   IFEP S.R.L.
 2021-05-14 2021-06-29
ZB3317BCAA Liquidazione fattura relativa all'acquisto di attrezzi da esterno per attività psicomotorie scuola dell'infanzia Gessate - Fondi diritto allo studio Comune di Gessate 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.r.l. 3727.82 3714.50
  • 02027040019   BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.r.l.
 2021-05-05 2021-10-11
ZB530AC16A Liquidazione fattura doc. n. FT 000742 del 27/02/2021 relativa all'acquisto di carta per i plessi + ufficio di segreteria 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01279740136 GRASSI UFFICIO 675.00 675.00
  • 01279740136   GRASSI UFFICIO
 2021-03-03
ZB72BB91C8 Liquidazione fattura doc.n. 13/E del 31/01/2020 relativa all'acquisto di materiale sportivo per la scuola secondaria di I grado di Gessate - Diritto allo Studio a.s. 2019/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08337030152 AGO SPORT 378.50 378.50
  • 08337030152   AGO SPORT
 2020-02-11
ZB72BE8F87 Liquidazione fattura doc. n. 24/01 del 12/02/2020 relativa al contratto di assistenza per l'anno 2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04521930968 3S s.r.l Solution Services Systems 1800.00 1800.00
  • 04521930968   3S s.r.l Solution Services Systems
 2020-03-03
ZB92B9CF4E Liquidazione fattura doc. n. 03FE del 30/01/2020 relativa alle visite del 23 e 30/01/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06567680159 STRUMENTOTECA D'ARTE MUSICALE 700.00 700.00
  • 06567680159   STRUMENTOTECA D'ARTE MUSICALE
 2020-02-04
ZC1338B755 Liquidazione fattura doc. n. V3-24966 del 25/10/2021 relativa all'acquisto di tappeti in gomma per la scuola dell'infanzia di Cambiago - Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.r.l. 646.68 646.68
  • 02027040019   BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.r.l.
 2021-11-02 2021-11-08
ZC22BB1E1C Liquidazione fattura doc. n. 2010129 del 31/01/2020 relativa all'acconto del viaggio a Siena 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08555860157 ODOS VIAGGI SRL 1856.00 1856.00
  • 08555860157   ODOS VIAGGI SRL
 2020-02-20
ZC32CB7EDD Liquidazione fattura doc. n. 0000003230/PA del 09/10/2020 relativo al rinnovo del software NUVOLA AREA ALUNNI E REGISTRO ELETTRONICO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01818840439 MADISOFT S.p.A. 1200.00 1200.00
  • 01818840439   MADISOFT S.p.A.
 2020-11-02
ZCC3019D5A Liquidazione fatture doc. n.13/PA del 02/01/2021 e 31/PA del 01/02/2021 relative al canone di noleggio fotocopiatori mesi di Gennaio e febbraio 2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02638030961 VICSAM SISTEMI SRL 2136.90 2136.90
  • 02638030961   VICSAM SISTEMI SRL
 2021-02-12 2021-04-20
ZD033997FB Liquidazione fattura relativa all'acquisto di materiale sportivo per plessi secondaria Cambiago e Gessate - fondi ex art. 58 comma4 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08337030152 AGO SPORT 1064.00 1064.00
  • 08337030152   AGO SPORT
 2021-11-04 2021-12-13
ZD22FDE9E0 Liquidazione fattura relativa all'acquisto di un leggio per alunno ipovedente+ spese di spedizione 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02409740244 Media Direct Srl 205.00 0.00
  • 02409740244   Media Direct Srl
 2020-12-21
ZD53331C6A Liquidazione fattura relativa all'acquisto di DPI e materiale legata all'emergenza COVID - fondi ex art. 31 comma 1 dl. 41/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02544710961 SILMON EXECUTIVE S.R.L. 2496.40 2491.00
  • 02544710961   SILMON EXECUTIVE S.R.L.
 2021-11-04 2021-11-08
ZD72D4FEEA Liquidazione fattura doc. n. 92/PA del 31/07/2020 relativa alla fornitura di materiale per la pulizia dei plessi 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02544710961 SILMON EXECUTIVE S.R.L. 162.50 162.50
  • 02544710961   SILMON EXECUTIVE S.R.L.
 2020-09-02
ZD72EFEF88 Liquidazione fattura doc. n. 000126/2020/24 relativa all'acquisto di materiale igienico sanitario per emergenza COVID 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03027080138 OTC SRL 2235.00 2235.00
  • 03027080138   OTC SRL
 2020-11-23
ZD93315F61 Liquidazione fattura relativa all'acquisto della paittaforma Google gsuite per la didattica a distanza e relativa formazione - fondi ex art. 58 comma 4 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05887401213 IFEP S.R.L. 790.00 790.00
  • 05887401213   IFEP S.R.L.
 2021-11-04 2021-11-08
ZD9337E037 Liquidazione fattura relativa all'acquisto di bibine da destinare ai plessi dell'istituto legata all'emergenza COVID - fondi ex art. 31 comma 1 dl. 41/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03345150167 DETERMASH GROUP S.r.l. 4164.00 0.00
  • 03345150167   DETERMASH GROUP S.r.l.
 2021-11-04
ZDB33DDC3F Liquidazione fattura doc. n. 230/01 del 18/11/2021 relativa all'acquisto di UPS per server e pc segreteria 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04521930968 3S s.r.l Solution Services Systems 1492.00 1492.00
  • 04521930968   3S s.r.l Solution Services Systems
 2021-12-13
ZE0342A051 Liquidazione fattura doc. n. 0/4106 del 02/12/2021 relativa all'acquisto di sussidi per alunni DVA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01063120222 Edizioni Centro Studi Erickson S.p.A. 343.13 343.13
  • 01063120222   Edizioni Centro Studi Erickson S.p.A.
 2021-12-13
ZE231034FC Liquidazione fatture doc. n. 8z00116258 e 8z00116202 del 11/03/2021 relative al Canone Gennaio/febbraio 2021 EE Cambiago e Gessate 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010 TIM S.p.A. 06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE 827.65 827.65
  • 00488410010   TIM S.p.A.
  • 06363391001   AGENZIA DELLE ENTRATE
 2021-03-15 2021-07-15
ZE82BCBD49 Liquidazione fattura doc. n. E36 del 30/01/2020 relativa all'acquisto di n. 4 libri per facilitare l'alfabetizzazione degli alunni stranieri 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01631600168 SESTANTEINC SRL 54.00 54.00
  • 01631600168   SESTANTEINC SRL
 2020-02-11
ZE92BC6455 Liquidazione fattura doc. n. 2820/EL del 30/01/2020 relativa ai giochi Kangourou della matematica 2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 94634130150 ASSOCIAZIONE CULTURALE KANGOUROU ITALIA 430.00 430.00
  • 94634130150   ASSOCIAZIONE CULTURALE KANGOUROU ITALIA
 2020-02-04
ZEC2BCBA71 lIQUIDAZIONE FATTURA DOC. N. 20204E05328 del 13/02/2020 relativa all'acquisto di n. 3 registri revisori 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A 84.00 84.00
  • 00150470342   Gruppo Spaggiari Parma S.p.A
 2020-02-20
ZEE27DF323 SORVEGLIANZA SANITARIA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03052280967 CONSORZIO PER LO SVILUPPO DELLA MEDICINA OCCUPAZIO 0.00 0.00
  • 03052280967   CONSORZIO PER LO SVILUPPO DELLA MEDICINA OCCUPAZIO
 2019-04-03
ZEE309B27B Liquidazione fattura doc. n. 1615/PA-1623/PA del 31/03/2021 relativa all'acquisto di strumentazione informatica Lotto 5 per la scuola dell'infanzia Gessate con fondi diritto allo studio a.s. 20/21 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05685740721 C & C CONSULTING S.P.A 4918.00 4918.00
  • 05685740721   C & C CONSULTING S.P.A
 2021-04-02 2021-04-27
ZEF2BCD9A5 Liquidazione fattura doc. n. 200589/E del 31/01/2020 relativa al rinnovo software AVCP AXIOS anno 2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02115770469 DIEMME INFORMATICA SRL 30.00 30.00
  • 02115770469   DIEMME INFORMATICA SRL
 2020-02-04
ZEF3220D8D Liquidazione fatture doc. n. 8Z00729999 e 8Z00734359 del 11/11/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010 TIM S.p.A. 280.00 280.00
  • 00488410010   TIM S.p.A.
 2021-06-15
ZF62E0916C Liquidazione fattura doc. n. 13370 del 25/08/2020 relativo all'acquisto di mascherine chirurgiche per il personale dell'Istituto 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01496790021 ART FROM ITALY 3240.00 3240.00
  • 01496790021   ART FROM ITALY
 2020-09-02
ZF92857BBE INCARICO BROKER MAGGIO 2019 - MAGGIO 2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 0.00 0.00
  • PCHJHN71A09F132K   AB INTERNATIONAL S.r.l.
 2019-05-09
ZF92A48D4E USCITA MUSEO ARTE E VITA PREISTORICA CL. 3 23-AFFIDAMENTO DIRETTO PRLSLA51E06B664L Priuli Ausilio 1160.58 0.00
  • PRLSLA51E06B664L   Priuli Ausilio
 2019-11-13
ZZ1E273D0A Liquidazione fattura doc. n. 00880/2021-PA del 31/03/2021 relativa allle spese postali del mese di Marzo 2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 09686460966 COMMERCIAL POST 62.92 62.92
  • 09686460966   COMMERCIAL POST
 2021-04-06