Ente pubblicatore Anno di riferimento Ultimo aggiornamento
ISTITUTO COMPRENSIVO V.LE EUROPA 2020 2021-01-20
C.I.G. Oggetto Scelta Contraente Aggiudicatario Importo di aggiudicazione Importo liquidato Partecipanti Data Inizio Data Ultimazione
CZC92C9FB3 Liquidazione fattura doc.n. 1710000057 del 07/05/2020 relativa al premio assicurazione polizza n. 47745999 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01462690155 HELVETIA ASSICURAZIONI SA 560.00 560.00
  • 01462690155   HELVETIA ASSICURAZIONI SA
 2020-05-21 2020-06-08
Z012FADDF5 Liquidazione fattura doc. n. 5/PA del 15/12/2020 relativa all'acquisto di n. 2 alberi di Natale scuole infanzia e primaria Cambiago - Diritto allo studio a.s. 2019/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01309450151 RADAELLI STEFANO s.n.c 491.80 0.00
  • 01309450151   RADAELLI STEFANO s.n.c
 2020-12-16
Z062B1CAFB SPETTACOLO "PINOCCHI" CL PRIME EE CAMBIAGO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 11606610159 IL TREBBO centro di resistenza culturale 456.00 432.00
  • 11606610159   IL TREBBO centro di resistenza culturale
 2019-12-10 2020-01-27
Z0A2E84544 Liquidazione fattura relativa all'acquisto di materiale di cancelleria per covid art. 231 DL 34/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A 1609.66 1609.66
  • 00150470342   Gruppo Spaggiari Parma S.p.A
 2020-09-30 2020-11-03
Z0C2FC8B6D Acquisto materiale di pulizia per i plessi 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02544710961 SILMON EXECUTIVE S.R.L. 5866.16 0.00
  • 02544710961   SILMON EXECUTIVE S.R.L.
 2020-12-16 2020-12-18
Z0D2AFBF56 ACCORDATURA PIANOFORTE + ACQUISTO CAJON 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10880030159 SCARPELLINI STRUMENTI MUSICALI 264.10 264.10
  • 10880030159   SCARPELLINI STRUMENTI MUSICALI
 2019-12-04 2020-01-27
Z102BA91F8 Liquidazione fattura doc. n. 1PA del 09/11/2020 relativa al progetto di arte suola primaria di Cambiago - Diritto allo studio a.s. 19/20 23-AFFIDAMENTO DIRETTO CRNRRT82S53C003L CERNUSCHI ROBERTA 200.65 200.65
  • CRNRRT82S53C003L   CERNUSCHI ROBERTA
 2020-11-23
Z132E79735 Liquidazione fattura doc. n. 20204E25050 relativo all'acquisto di registri per verbali consigli di classe 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A 140.00 140.00
  • 00150470342   Gruppo Spaggiari Parma S.p.A
 2020-10-07
Z14298B0D7 PROGETTO "A SCUOLA DI SPORT" A. S. 2018/2019. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 0.00 5950.23
  • 01405170588   CONI CR Lombardia
 2019-08-23
Z142AAC893 ACQUISTO CANCELLERIA PER UFFICIO DI SEGRETE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A 248.63 248.63
  • 00150470342   Gruppo Spaggiari Parma S.p.A
 2019-11-15 2020-01-27
Z142BE55DE Liquidazione fattura doc. n. 12FE/2019 del 17/03/2020 relativa all'uscta didattica del mese di febbraio 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06567680159 STRUMENTOTECA D'ARTE MUSICALE 350.00 350.00
  • 06567680159   STRUMENTOTECA D'ARTE MUSICALE
 2020-03-31
Z142E140CD Liquidazione fattura doc. n. 151/2020 del 17/09/2020 relativo all'acquisto di n. 3 notebook comprensivi di office e mouse (fondi art. 120 DL18/2020 quota A 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01586950550 EXPAND S.R.L. 2483.40 2483.40
  • 01586950550   EXPAND S.R.L.
 2020-10-02 2020-10-07
Z182ACF980 Avviso pubblico incarico rspp 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05078440962 STUDIO AG.I.COM srl 0.00 0.00
  • 05078440962   STUDIO AG.I.COM srl
 2019-11-25
Z182CAA33B Liquidazione fattura doc. n. 66/PA 2020 del 15/04/2020 relativa all'acquisto di n. 11 caricabatteria per tablet scuola primaria di Cambiago 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05887401213 IFEP S.R.L. 165.00 165.00
  • 05887401213   IFEP S.R.L.
 2020-05-06 2020-06-08
Z19288C17A Visite presso Il Campetto Lpk infanzia Gessate 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02961270168 Il Campetto Lpk 560.00 0.00
  • 02961270168   Il Campetto Lpk
 2019-05-23
Z192C47215 Liquidazione fatture doc. n. V3-11210 del 09/10/2020 e V3-9646 del 10/09/2020 relative all'acquisto di materiale sportivo per la primaria di Cambiago Diritto allo studio a.s. 2019/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.r.l. 677.29 677.29
  • 02027040019   BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.r.l.
 2020-11-02
Z1E273D0A4 SPESE SERVIZI POSTALI ANNO 2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 0.00 908.94
  • 09686460966   COMMERCIAL POST
 2019-02-20
Z212F4F6DB Liquidazione fattura doc. n. 295/PA-2020 del 20/11/2020 relativa all'acquisto Piattaforma GOOGLE Gsuite -Art. 21 comma 3 DL 137/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05887401213 IFEP S.R.L. 790.00 790.00
  • 05887401213   IFEP S.R.L.
 2020-11-26
Z222AC0DF1 ACQUISTO SCAFFALATURE ALLESTIMENTO ARCHIVI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02044501001 ERREBIAN S.P.A. 4109.32 4109.32
  • 02044501001   ERREBIAN S.P.A.
 2019-11-21 2020-01-27
Z2F2BBA9EA Liquidazione fattura doc. n. 28/E del 24/01/2020 relativa all'acquisto di materiale sportivo per la secondaria di Grado di Cambiago - Diritto allo studio a.s. 2019/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08337030152 AGO SPORT 230.80 230.80
  • 08337030152   AGO SPORT
 2020-03-03
Z322E35570 Liquidazione fattura relativa al corso di formazione anti COVID rivolto al personale (art. 231 DL: 34/2020) 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05078440962 STUDIO AG.I.COM. S.R.L. UNIPERSONALE 350.00 350.00
  • 05078440962   STUDIO AG.I.COM. S.R.L. UNIPERSONALE
 2020-09-30 2020-10-07
Z342A58922 RINNOVO ASSISTENZA AXIOS 2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02115770469 DIEMME INFORMATICA SRL 1125.00 1125.00
  • 02115770469   DIEMME INFORMATICA SRL
 2019-10-25 2020-01-27
Z382E883AB Liquidazione fattura relativa all'acquisto di monitor/strumenti digitali art. 231 DL 34/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05492010961 TSA SRL 14423.00 14423.00
  • 05492010961   TSA SRL
 2020-09-30 2020-12-14
Z3E2D3B470 Liquidazione fattura doc. n. 835/PA del 28/07/2020 relativa alla Formazione COVID-19 per il personale ATA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05078440962 STUDIO AG.I.COM. S.R.L. UNIPERSONALE 250.00 250.00
  • 05078440962   STUDIO AG.I.COM. S.R.L. UNIPERSONALE
 2020-08-28
Z412AC7F35 RINNOVO AMMINISTRAZIONE DIGITALE ANNO 2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01818840439 MADISOFT S.p.A. 1200.00 0.00
  • 01818840439   MADISOFT S.p.A.
 2019-11-22
Z422E68F62 Liquidazione fattura relativa all'acquisto di lavatrici per i plessi art. 231 DL 34/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00011820123 FERRAZZI CARLO E FIGLIO DI FERRAZZI ANDREA & C. S. 780.00 780.00
  • 00011820123   FERRAZZI CARLO E FIGLIO DI FERRAZZI ANDREA & C. S.
 2020-09-30 2020-11-02
Z432F06F4D Rinnovo Amministrazione digitale anno 2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01818840439 MADISOFT S.p.A. 1200.00 0.00
  • 01818840439   MADISOFT S.p.A.
 2020-12-16
Z442D4BDCD Liquidazione fattura relativa al contratto con il medico competente per visite soggetti fragili (art. 231 DL 34/2020) 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03052280967 CONSORZIO PER LO SVILUPPO DELLA MEDICINA OCCUPAZIO 150.00 0.00
  • 03052280967   CONSORZIO PER LO SVILUPPO DELLA MEDICINA OCCUPAZIO
 2020-09-30
Z472BF327E Liquidazione fattura doc. n. 21/PA del 29/02/2020 relativa all'acquisto di materiale di pulizia per i plessi 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02544710961 SILMON EXECUTIVE S.R.L. 1840.38 1840.38
  • 02544710961   SILMON EXECUTIVE S.R.L.
 2020-03-18 2020-08-10
Z482B02E58 USCITA A LA TORRE DEL SOLE CL. TERZE SEC. CAMBI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03397300165 POLISPORTIVA BREMBATE SOPRA 567.90 0.00
  • 03397300165   POLISPORTIVA BREMBATE SOPRA
 2019-12-05
Z482D95A62 Liquidazione fattura doc. n. 000000001755 del 20/10/2020 relativa all'assicurazione alunni e personale dell'Istituto a.s. 2020/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 97819940152 AIG EUROPE LIMITED AGENZIA BENACQUISTA ASS. 10906.00 10906.00
  • 97819940152   AIG EUROPE LIMITED AGENZIA BENACQUISTA ASS.
 2020-11-02
Z482E11207 Liquidazione fattura doc. n. 0010010136 del 31/08/2020 relativa alla fornitura di materiale per la realizzazione di segnaletica per emergenza COVID 19 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 91546530154 LYRECO ITALIA Srl 189.83 189.83
  • 91546530154   LYRECO ITALIA Srl
 2020-09-02
Z4C27E092A FORNITURA NOLEGGIO FOTOCOPIATORI INFANZIE DI GESSATE E CAMBIAGO. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02638030961 VICSAM SISTEMI SRL 0.00 0.00
  • 02638030961   VICSAM SISTEMI SRL
 2019-04-03 2020-01-27
Z4D2994978 SERVIZI DI CASSA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 0.00 0.00
  • 00799960158   INTESA SAN PAOLO
 2019-08-28
Z4D2BBCE6F Liquidazione bolli e spese E.F. 2019 a carico ente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00799960158 INTESA SAN PAOLO 200.75 200.75
  • 00799960158   INTESA SAN PAOLO
 2020-01-27
Z4D2E1EFFB Liquidazione fattura relativa all'acquisto di materiale igienico sanitario per COVID art. 231 DL34/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03332690969 BRESCIANINI & CO S.R.L. 6684.90 0.00
  • 03332690969   BRESCIANINI & CO S.R.L.
 2020-09-30
Z4E2A0D63E MAT. DIDATTICO IST. COMPRENSIVO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.r.l. 4592.13 0.00
  • 02027040019   BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.r.l.
 2019-10-07
Z502A48117 USCITA PARCO DIDATTICO GIOCABOSCO CL 2 EE GES 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02569620988 IL GIOCABOSCO DI SARTORI MICHELA 1049.18 0.00
  • 02569620988   IL GIOCABOSCO DI SARTORI MICHELA
 2019-10-22
Z582C53291 Liquidazione fattura doc. n. 67-PA 2020 del 15/04/2020 relativa all'acquisto di pc per uffici di segreteria 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05887401213 IFEP S.R.L. 4268.00 4268.00
  • 05887401213   IFEP S.R.L.
 2020-05-06 2020-06-08
Z582EAF116 Liquidazione fattura doc. n. 7070/2020 del 26/10/2020 relativa all'acquisto del prodotto sanificante per compressori SANYAIR 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03332690969 BRESCIANINI & CO S.R.L. 742.50 742.50
  • 03332690969   BRESCIANINI & CO S.R.L.
 2020-11-09
Z592BBDC74 TLITTE0588917249459 - Pagamento ingressi Cappella degli Scrovegni il 26/02/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02654960281 TELERETE NORDEST SRL 311.00 311.00
  • 02654960281   TELERETE NORDEST SRL
 2020-01-27
Z5F2EC4A23 Liquidazione fattura doc. n. 202159/E relativa all'acquisto di badge per rilevazione oraria del personale ATA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02115770469 DIEMME INFORMATICA SRL 77.00 77.00
  • 02115770469   DIEMME INFORMATICA SRL
 2020-11-23
Z662BE321F Liquidazione fattura doc. n. 299/EG del 05/02/2020 relativa al pagamento degli ingressi al museo egizio del 25/02/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04560130017 REAR soc. coop./Museo Egizio 97656000011 FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE 534.50 534.50
  • 04560130017   REAR soc. coop./Museo Egizio
  • 97656000011   FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE
 2020-02-11
Z662EC4DFC Liquidazione fattura doc. n. 146/PA del 31/10/2020 relativa all'acquisto di materiale utile per la sanificazione dei plessi 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02544710961 SILMON EXECUTIVE S.R.L. 577.08 577.08
  • 02544710961   SILMON EXECUTIVE S.R.L.
 2020-11-18 2020-12-14
Z682D74CA7 Liquidazione fattura doc. n. 96/01 del 29/06/2020 relativa all'acquisto di un nuovo firewall per uffici di segreteria 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04521930968 3S s.r.l Solution Services Systems 70.00 70.00
  • 04521930968   3S s.r.l Solution Services Systems
 2020-08-10
Z692A90DC3 VISITE CRESPI D'ADDA CLASSI TERZE MM GESSATE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 91049410169 ASSOCIAZIONE CRESPI D'ADDA 1602.00 0.00
  • 91049410169   ASSOCIAZIONE CRESPI D'ADDA
 2019-11-13
Z6A27FCC6C CONTRATTO PROGETTO LA SCUOLA AL CENTRO IPP 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 91578450156 A.D.S. CIRCOLO I CAVALIERI DELLA ROCCA 0.00 0.00
  • 91578450156   A.D.S. CIRCOLO I CAVALIERI DELLA ROCCA
 2019-04-10
Z6C2E4EC47 Liquidazione fattura relativa all'acquisto di termoscanner di riserva ART. 231 DL.34/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04146750965 FARMACIA COMUNALE di GESSATE FAR.COM. S.r.l. 213.36 213.36
  • 04146750965   FARMACIA COMUNALE di GESSATE FAR.COM. S.r.l.
 2020-09-30 2020-10-07
Z702B823C1 Liquidazione fattura relativa alla realizzazione del sito WEB della scuola 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05887401213 IFEP S.R.L. 1300.00 0.00
  • 05887401213   IFEP S.R.L.
 2020-12-04
Z752BAE128 Liquidazione fattura doc. n. 20PAS0002366 del 29/02/2020 relativa al rinnovo del dominio icgessate.gov 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04552920482 Aruba S.p.A. 71.89 71.89
  • 04552920482   Aruba S.p.A.
 2020-03-18 2020-04-17
Z752CCB347 CUP C92G2000024000 Liquidazione fattura doc. n. 457/2020 del 14/05/2020 relativa all'acquisto di 10 pc + 26 hamlet (Fondi MIUR COVID) 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01609350705 UNIDOS INFORMATICA E CONSULENZA 6170.00 6170.00
  • 01609350705   UNIDOS INFORMATICA E CONSULENZA
 2020-05-21 2020-06-08
Z762A6448B ESCURSIONE A MANTOVA CL 5A E 5B 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00434680203 ANDES NAVI - CROCIERE FLUVIALI 704.00 0.00
  • 00434680203   ANDES NAVI - CROCIERE FLUVIALI
 2019-10-29
Z772C7D895 lIQUIDAZIONE FATTURA DOC. N. 47/PA 2020 DEL 24/03/2020 RELATIVA ALL'ACQUISTO DI N. NOTEBOOK+BORSA+MOUSE+SISTEMA OPERATIVO PER UFFICIO SEGRETERIA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05887401213 IFEP S.R.L. 1676.00 1676.00
  • 05887401213   IFEP S.R.L.
 2020-03-31
Z7F2BF9101 Liquidazione fattura doc. n. 98/03 del 13/02/2020 relativa ai biglietti di ingresso per MUSME 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04762680280 PALAZZO DELLA SALUTE SRL 396.00 396.00
  • 04762680280   PALAZZO DELLA SALUTE SRL
 2020-02-20
Z802D81250 Spese per emisione assegni rimborso quote uscite didattiche 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00799960158 INTESA SAN PAOLO 47.25 47.25
  • 00799960158   INTESA SAN PAOLO
 2020-07-01
Z822A643DB SPETTACOLO "ANTICO EGITTO" CLASSI 4 EE CAMBIAG 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 11031610154 TEATRO PIETRASANTA 525.00 0.00
  • 11031610154   TEATRO PIETRASANTA
 2019-10-28
Z822BA12D7 Liquidazione fattura doc. n. PA5/2020 del 19/02/2020 relativa al progetto "Educare alla Memoria" della scuola secondaria di I grado di Gessate - Diritto allo studio a.s. 2019/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06465820964 STUDIO DI PROGETTAZIONE SOCIALE DI ACAMPORA E SOCI 368.85 368.85
  • 06465820964   STUDIO DI PROGETTAZIONE SOCIALE DI ACAMPORA E SOCI
 2020-02-20
Z84283A4F5 VISITA AL MUSEO DI CAPODIPONTE CL TERZE EE CAM 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00375680980 MUSEO Didattico d'ARTE di Ausilio Priuli 1083.92 0.00
  • 00375680980   MUSEO Didattico d'ARTE di Ausilio Priuli
 2019-05-02
Z852F73ACB Intervento per la reinstallazione LIM presso la scuola primaria di Gessate 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05492010961 TSA SRL 560.00 0.00
  • 05492010961   TSA SRL
 2020-12-16
Z872A3F114 USCITE AL VITTORIALE DEL 18 E 25 MARZO 2020 CL. TERZE MM GESS 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 87001410171 FONDAZIONE IL VITTORIALE 1170.00 0.00
  • 87001410171   FONDAZIONE IL VITTORIALE
 2019-10-18
Z8D2B3BF21 PROGETTO HEXAGONE SECONDARIA DI GESSATE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 13460201000 Théatre Francais en Italie srls 1683.50 0.00
  • 13460201000   Théatre Francais en Italie srls
 2019-12-17
Z8D2C1A059 Liquidazione fattura doc. n. 19/PA del 05/10/2020 relativa all'acquisto di materiale per la scuola dell'infanzia di Cambiago progetto psicomotricità diritto allo studio a.s. 2019/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO FRSSFN68T47L219A BIMBI SI' DI FARSELLA DOTT. STEFANIA 1224.38 1224.38
  • FRSSFN68T47L219A   BIMBI SI' DI FARSELLA DOTT. STEFANIA
 2020-11-02
Z8E2BE8575 lIQUIDAZIONE FATTURA DOC. N. 20-10-100281 relativa all'acquistoo di materiale sanitario per i plessi 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00788440121 Sisters srl /div. GLegnani 386.58 386.58
  • 00788440121   Sisters srl /div. GLegnani
 2020-03-18 2020-06-11
Z922EC2FAF Liquidazione fattura doc. n. 312-2020 relativa all'acquisto di n. 3 targhe pubblicità Progetto 10.8.6A FESRPON-LO-2020-457Smartclass DIGITALIZZI@MO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 12240170154 EASYCOPYSNC 106.56 106.56
  • 12240170154   EASYCOPYSNC
 2020-11-23
Z9527D3F41 TIM GENNAIO/FEBBRAIO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 0.00 240.00
  • 00488410010   TELECOM ITALIA SPA
 2019-04-01
Z952E2D535 Liquidazione fattura relativa all'acquisto di termoscanner per le classi delle scuole dell'infanzia (art. 231 Dl. 34/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04146750965 FARMACIA COMUNALE di GESSATE FAR.COM. S.r.l. 782.32 782.32
  • 04146750965   FARMACIA COMUNALE di GESSATE FAR.COM. S.r.l.
 2020-09-30 2020-10-07
Z9C27BFAA5 ATTIVITA' ASINO A SCUOLA INFANZIA GESSATE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02961270168 ELLEPIKAPPA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 200.00 0.00
  • 02961270168   ELLEPIKAPPA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
 2019-03-26
Z9C2AC1F23 PROGETTO DI EDUCAZIONE CINOFILA DI TE MI "FIDO" 23-AFFIDAMENTO DIRETTO LSSDNL80R02L400R CENTRO CINOFILO THE TOSAKEN GOLD'S 240.00 0.00
  • LSSDNL80R02L400R   CENTRO CINOFILO THE TOSAKEN GOLD'S
 2019-11-21
Z9C2F3A36E Liquidazione fatture relative al canone SIM DID (ex art. 21, comma 3 D.L. 137/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03788781213 Smart Soft srl 7146.00 846.00
  • 03788781213   Smart Soft srl
 2020-11-23 2020-12-02
ZA02AB1682 USCITE DEL 21 E 26/02/2020 CL. 1^A E 1^C MM GESS 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 80068370156 FONDAZIONE MUSEO NAZIONALE DELLA SCIENZA 380.00 0.00
  • 80068370156   FONDAZIONE MUSEO NAZIONALE DELLA SCIENZA
 2019-11-18
ZA32D3BE03 Liquidazione fattura per incarico medico competente a.s. 2020/2021 art. 231 DL 34/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03052280967 CONSORZIO PER LO SVILUPPO DELLA MEDICINA OCCUPAZIO 2780.00 0.00
  • 03052280967   CONSORZIO PER LO SVILUPPO DELLA MEDICINA OCCUPAZIO
 2020-09-30
ZA42AE7470 BANDO DIRITTO ALLO STUDIO GESSATE A. S. 2019/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 0.00 0.00
  • PSSFVL79P69M052I   CENTRO SYNESIS DI PASSONI FLAVIA ILARIA
 2019-11-29
ZA62DECE6A Liquidazione fattura doc.n. 234/pa-2020 del 12/10/2020 relativa all'acquisto di n. 20 NOTEBOOK Progetto cod. 10.8.6A FESRPON -LO- 2020 457 Smart Class DIGITALIZI@MO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05887401213 IFEP S.R.L. 9856.40 9856.40
  • 05887401213   IFEP S.R.L.
 2020-11-02 2020-11-25
ZA72C97C6A Liquidazione fattura doc. n. 68/PA -2020 del 15/04/2020 relativa all'acquisto di n. 29 notebook completi di sistema operativo+ borsa + mouse acquistati con diritto allo studio di Cambiago e Gessate a.s 2019/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05887401213 IFEP S.R.L. 10440.00 10440.00
  • 05887401213   IFEP S.R.L.
 2020-05-06 2020-06-08
ZA82D54596 lIQUIDAZIONE FATTURA DOC. N. 0000001321/PA del 02/07/2020 relativa al'attivazione Nuvola Area Personale TFR 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01818840439 MADISOFT S.p.A. 500.00 500.00
  • 01818840439   MADISOFT S.p.A.
 2020-07-09
ZA92AF38E6 ACQUISTO XYZ Da Vinci Jr. 1.0 Pro Stampante 3D US 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02879420962 Next Spa 467.00 467.00
  • 02879420962   Next Spa
 2019-12-04 2020-01-27
ZA92CC8F4A Liquidazione fattura doc. n. 861/PA del 28/07/2020 relativa al corso di formazione in materia di sicurezza per il personale della scuola 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05078440962 STUDIO AG.I.COM. S.R.L. UNIPERSONALE 1270.00 1270.00
  • 05078440962   STUDIO AG.I.COM. S.R.L. UNIPERSONALE
 2020-08-28
ZAA2F69E16 Liquidazione fattura relativa all'acquisto di n. 1 firewall per plesso Secondaria Gessate - Art. 21 comma 3 DL 137/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04521930968 3S s.r.l Solution Services Systems 185.00 185.00
  • 04521930968   3S s.r.l Solution Services Systems
 2020-11-27 2020-12-14
ZAB2E58E5E Liquidazione fattura doc. n. FT 003193 del 30/09/2020 relativa all'acquisto di carta per fotocopie per i plessi 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01279740136 GRASSI UFFICIO 615.00 615.00
  • 01279740136   GRASSI UFFICIO
 2020-10-08
ZB12E4883D Liquazione fattura relativa all'acquisto di macchinari per la pulizia per COVID art. 231 DL 34/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 09171460158 MEGA CHIMICA S.R.L. 1443.75 1443.75
  • 09171460158   MEGA CHIMICA S.R.L.
 2020-09-30 2020-11-02
ZB12F17457 Liquidazione fattura doc. n. 001726/E relativo all'acquisto di mascherine trasparenti 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02539510392 CARTOTECNICA CASADIO 288.00 288.00
  • 02539510392   CARTOTECNICA CASADIO
 2020-11-23
ZB22C71E82 Liquidazione fattura doc. n. 70/PA del 28/05/2020 relativa all'acquisto di materiale di pulizia per i plessi emergenza Covid 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02544710961 SILMON EXECUTIVE S.R.L. 1141.30 1141.30
  • 02544710961   SILMON EXECUTIVE S.R.L.
 2020-06-11 2020-09-07
ZB22E731EF Liquidazione fattura doc. n. 2096000220 relativa al corso di formazione rivolto ai docenti sulla didattica a distanza (€ 717,25 quota C art. 120 DL 18/2020 ) 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03261490969 MONDADORI EDUCATION S.p.A. 1600.00 1600.00
  • 03261490969   MONDADORI EDUCATION S.p.A.
 2020-10-08
ZB72BB91C8 Liquidazione fattura doc.n. 13/E del 31/01/2020 relativa all'acquisto di materiale sportivo per la scuola secondaria di I grado di Gessate - Diritto allo Studio a.s. 2019/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08337030152 AGO SPORT 378.50 378.50
  • 08337030152   AGO SPORT
 2020-02-11
ZB72BE8F87 Liquidazione fattura doc. n. 24/01 del 12/02/2020 relativa al contratto di assistenza per l'anno 2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04521930968 3S s.r.l Solution Services Systems 1800.00 1800.00
  • 04521930968   3S s.r.l Solution Services Systems
 2020-03-03
ZB92B9CF4E Liquidazione fattura doc. n. 03FE del 30/01/2020 relativa alle visite del 23 e 30/01/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06567680159 STRUMENTOTECA D'ARTE MUSICALE 700.00 700.00
  • 06567680159   STRUMENTOTECA D'ARTE MUSICALE
 2020-02-04
ZBC2CD248A CUP C92G2000024000 Liquidazione fattura doc. n. 458/2020 relativa all'acquisto di 26 SIM (Fondi MIUR COVID) 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01609350705 UNIDOS INFORMATICA E CONSULENZA 936.00 936.00
  • 01609350705   UNIDOS INFORMATICA E CONSULENZA
 2020-05-21 2020-06-08
ZBD2F72E6F Acquisto materiale per il primo soccorso e mascherine trasparenti 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02539510392 CARTOTECNICA CASADIO 465.20 461.45
  • 02539510392   CARTOTECNICA CASADIO
 2020-12-16 2020-12-18
ZC22BB1E1C Liquidazione fattura doc. n. 2010129 del 31/01/2020 relativa all'acconto del viaggio a Siena 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08555860157 ODOS VIAGGI SRL 1856.00 1856.00
  • 08555860157   ODOS VIAGGI SRL
 2020-02-20
ZC32CB7EDD Liquidazione fattura doc. n. 0000003230/PA del 09/10/2020 relativo al rinnovo del software NUVOLA AREA ALUNNI E REGISTRO ELETTRONICO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01818840439 MADISOFT S.p.A. 1200.00 1200.00
  • 01818840439   MADISOFT S.p.A.
 2020-11-02
ZC62D453A7 Liquidazione fattura doc. n. 20-10-101165 del 31/07/2020 relativo all'acquisto di prodotti COVID19 (art. 120 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02316361209 SISTERS S.R.L 13407.61 13407.61
  • 02316361209   SISTERS S.R.L
 2020-09-02 2020-10-07
ZCE2F903C2 Liquidazione fattura relativa all'acquisto di n. 1 switch per la scuola secondaria di I grado di Cambiago (art. 21 comma 3Dl 137/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04521930968 3S s.r.l Solution Services Systems 198.49 198.49
  • 04521930968   3S s.r.l Solution Services Systems
 2020-12-04 2020-12-14
ZD12E718F4 Liquidazione fattura relativa all'acquisto di materiale igienico sanitario per COVID art. 231 DL.34/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02544710961 SILMON EXECUTIVE S.R.L. 11128.77 10819.56
  • 02544710961   SILMON EXECUTIVE S.R.L.
 2020-09-30 2020-12-14
ZD22FDE9E0 Liquidazione fattura relativa all'acquisto di un leggio per alunno ipovedente+ spese di spedizione 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02409740244 Media Direct Srl 205.00 0.00
  • 02409740244   Media Direct Srl
 2020-12-21
ZD72D4FEEA Liquidazione fattura doc. n. 92/PA del 31/07/2020 relativa alla fornitura di materiale per la pulizia dei plessi 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02544710961 SILMON EXECUTIVE S.R.L. 162.50 162.50
  • 02544710961   SILMON EXECUTIVE S.R.L.
 2020-09-02
ZD72EFEF88 Liquidazione fattura doc. n. 000126/2020/24 relativa all'acquisto di materiale igienico sanitario per emergenza COVID 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03027080138 OTC SRL 2235.00 2235.00
  • 03027080138   OTC SRL
 2020-11-23
ZE82BCBD49 Liquidazione fattura doc. n. E36 del 30/01/2020 relativa all'acquisto di n. 4 libri per facilitare l'alfabetizzazione degli alunni stranieri 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01631600168 SESTANTEINC SRL 54.00 54.00
  • 01631600168   SESTANTEINC SRL
 2020-02-11
ZE92BC6455 Liquidazione fattura doc. n. 2820/EL del 30/01/2020 relativa ai giochi Kangourou della matematica 2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 94634130150 ASSOCIAZIONE CULTURALE KANGOUROU ITALIA 430.00 430.00
  • 94634130150   ASSOCIAZIONE CULTURALE KANGOUROU ITALIA
 2020-02-04
ZEC2BCBA71 lIQUIDAZIONE FATTURA DOC. N. 20204E05328 del 13/02/2020 relativa all'acquisto di n. 3 registri revisori 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A 84.00 84.00
  • 00150470342   Gruppo Spaggiari Parma S.p.A
 2020-02-20
ZEE27DF323 SORVEGLIANZA SANITARIA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03052280967 CONSORZIO PER LO SVILUPPO DELLA MEDICINA OCCUPAZIO 0.00 0.00
  • 03052280967   CONSORZIO PER LO SVILUPPO DELLA MEDICINA OCCUPAZIO
 2019-04-03
ZEE2BBD58D lIQUIDAZIONE FATTURE DOC. N. 8Z00035972 E 8Z00037779 DEL 10/01/2020 relative al periodo Novembre/Dicembre 2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010 TIM S.p.A. 1706.80 1706.80
  • 00488410010   TIM S.p.A.
 2020-01-27 2020-11-23
ZEF2BCD9A5 Liquidazione fattura doc. n. 200589/E del 31/01/2020 relativa al rinnovo software AVCP AXIOS anno 2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02115770469 DIEMME INFORMATICA SRL 30.00 30.00
  • 02115770469   DIEMME INFORMATICA SRL
 2020-02-04
ZF32BCE778 Acconto 50% progetto "A Scuola di sport - Lombardia in gioco 2019/2020" - Diritto allo studio a.s. 2019/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01405170588 CONI CR Lombardia 3475.23 3475.23
  • 01405170588   CONI CR Lombardia
 2020-01-30 2020-08-21
ZF52E81F9E Liquidazione fattura relativa al contratto di assistenza informatica per formattazione pc/tablet da concederein comodato d'iuso (art. 231 DL. 34/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO SRMMRC59E19F205P SORMANNI MARCO 910.00 910.00
  • SRMMRC59E19F205P   SORMANNI MARCO
 2020-09-30 2020-11-02
ZF62E0916C Liquidazione fattura doc. n. 13370 del 25/08/2020 relativo all'acquisto di mascherine chirurgiche per il personale dell'Istituto 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01496790021 ART FROM ITALY 3240.00 3240.00
  • 01496790021   ART FROM ITALY
 2020-09-02
ZF92857BBE INCARICO BROKER MAGGIO 2019 - MAGGIO 2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 0.00 0.00
  • PCHJHN71A09F132K   AB INTERNATIONAL S.r.l.
 2019-05-09
ZF92A48D4E USCITA MUSEO ARTE E VITA PREISTORICA CL. 3 23-AFFIDAMENTO DIRETTO PRLSLA51E06B664L Priuli Ausilio 1160.58 0.00
  • PRLSLA51E06B664L   Priuli Ausilio
 2019-11-13